2018年郴州市森林公安局部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委〔2010〕5号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发〈郴州市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（郴委〔2010〕6号），设立郴州市林业局，为市人民政府工作部门。郴州市森林公安局（市公安局森林支队）为郴州市林业局下设机构，列入同级公安机构序列，实行市林业局和市公安局双重领导的管理体制，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。其主要职责是：指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍；组织、指导、协调全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重大案件；指导林区治安综合治理工作；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。
2．机构设置。
郴州市森林公安局与市森林防火指挥部办公室合署办公，机构级别为正科级，内设4个副科级机构：综合科、森林消防科、刑侦治安大队、法制科，核定政法专项编制20名，经费全额拨款。
二、部门预算单位构成
郴州市森林公安局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市森林公安局部门本级。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数567.32万元，其中，经费拨款542.32万元，纳入预算管理的非税收入25万元。收入较去年增加30.15万元，主要原因是：根据市人社局、市财政局以及上级主管部门从优待警等惠警政策，人员工资等基本支出相应提高。
（2）支出预算。2018年年初预算数567.32万元，其中，农林水支出505.92万元，社会保障和就业支出30.75万元，医疗卫生与计划生育支出12.26万元，住房保障支出18.39万元。支出较去年增加30.15万元，主要是基本支出增加32.15万元、项目支出减少2万元，主要原因是在打击森林违法犯罪方面以及社会保障和就业支出等基本支出相应提高。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入567.32万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为334.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出260.13万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出无。
③商品和服务支出74.19万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为233万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费83万元，主要用于开展森林防火工作以及打击森林违法犯罪。
b、运行维护经费150万元，主要用于市本级森林防火物资储备库的物资更新替换。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数15万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：购置费0万元、运行费10万元），公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比无变化，主要原因是按政策要求保障公务接待费用，以及保障公车正常运行。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市森林公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市森林公安局的机关运行经费当年一般公共预算拨款74.19万元，比2017年预算增加7.89万元，上升 11.9 %。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）358万元，其中：政府采购货物预算271万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算87万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额567.32万元。其中基本支出334.32万元，项目支出233万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额233万元。其中业务工作经费83万元，运行维护经费150万元。
（3）重点项目无。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市森林公安局部门共有车辆1辆,其中：一般执法执勤用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市森林公安局部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市森林公安局部门的办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。包括办公设备、特殊专业设备以及防火物资等。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
