郴州市森林公安局2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委〔2010〕5号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发〈郴州市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（郴委〔2010〕6号）设立郴州市林业局，为市人民政府工作部门。郴州市森林公安局（市公安局森林支队）为郴州市林业局下设机构，列入同级公安机构序列，实行市林业局和市公安局双重领导的管理体制，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。郴州市森林公安局与市森林防火指挥部办公室合署办公，机构级别为正科级，内设4个副科级机构：综合科、森林消防科、刑侦治安大队、法制科，核定政法专项编制20名，经费全额拨款。其主要职责是：指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍；组织、指导、协调全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重大案件；指导林区治安综合治理工作；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。
二、2016年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度收入325.28万元，其中：财政拨款收入325.28万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计385.91万元，其中：基本支出385.91万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出385.71万元，其中：人员经费281.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等；公用经费104.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
②项目支出：
无。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为0.63万元，完成预算的4.2%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量3台，2016年10月车改后变为1台,车辆资产都登记在市林业局名下），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元（国内公务接待13批，共计68人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的12.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照国家的要求，厉行节俭，反对铺张浪费。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.8万元，下降94.93%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8.77万元，降低100%；公务接待费支出决算减少3.03万元，降低82.79%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因是：严格按照国家的要求，厉行节俭，反对铺张浪费。
由于我局是市林业局内设机构，2014年起经费预算从市林业局分立出来，并独立进行财务核算，而我局使用的车辆全为2014年前购买，购买时资产全部登记在市林业局名下，独立核算后由于办公场所没变，原我局使用的车辆仍为我局无偿使用，车辆发生的所有运行费用全为我局支出。2016年我局原使用的车辆为3辆，10月全市车改后，我局使用车辆为1辆，全年发生车辆运行费用7.32万元，决算报表计入其他交通费名下。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出105万元，比2015年（27.87）增加77.13万元，增加277%。变动主要原因是：森林防火形势更加严峻，相应开支增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购货物类27万元，其中其他资金27万元；服务类17万元，其中其他资金17万元。采购中落实了支持中小企业等政府采购政策。
6、预算绩效管理工作开展情况。全市森林公安工作围绕打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源，指导林区治安综合治理工作，全市森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作等中心工作任务，为全市经济社会发展做出了积极贡献。
（二）存在的不足
1、预算口径和决算口径不一致。
2、省级、国家级资金未纳入市本级预算管理，在决算分析时难以评价。
（三）意见和建议
预决算口径要一致，这样才能更好地体现预决算的意义。
郴州市森林公安局