郴州市特殊教育中心学校2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
1．主要职能。
郴州市特殊教育中心学校主要从事视障、智障、听障适龄残疾儿童、青少年的学前教育、义务教育、高中职业教育与康复训练，是郴州市中心城区唯一一所公办的特殊教育学校。学校以“为每一个孩子的幸福人生提供最合适的教育”为办学理念，以“打造福地优质特校，培养社会合格公民”为办学目标。将学校建成基础设施完善，教学设备设施齐全，校园文化浓厚，郴州市一流，全省有一定影响的特殊教育学校。
2．机构设置情况。
郴州市特殊教育中心学校由郴州市人民政府主办，市教育局主管的财政全额拨款的事业单位，学校共有事业编制93人，在职教师85人。学校位于郴州市苏仙区卜里坪，现有启智部、启音部、启明部三个教学部门，共361名学生，26个教学班。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
(1)“三公”经费决算情况。
(2)机关运行经费决算情况。
(3)政府采购支出决算情况。
(4)国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入1725.05万元，较2017年增加242.27万元，增长16.33%。其中：财政拨款收入1725.05万元,较2017年增加329.53万元，增长23.61%；上级补助收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；事业收入0万元，较2017年减少87.26万元，降低87.26%；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；其他收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%。
2018年度支出合计1684.61万元，其中：基本支出405.41万元，占比24.07%；项目支出1279.2万元，占比75.93%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1424.89万元（不含上年结转结余），支出决算为1419.42万元，完成年初预算的99.61%。决算数小于预算数的主要原因：决算数与预算数基本持平。
基本支出：
2018年度财政拨款基本支出285.67万元，其中：人员经费110.72万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费174.95万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
音体美器材及设备支出8.52万元，主要用于采购音体美器材及设备。
聋哑生、盲生教学与康复设备器械支出73.78万元，主要用于采购聋哑生、盲生教学与康复设备器械。
教学楼与学生宿舍空调支出42.42万元，主要用于安装教学楼与学生宿舍空调。
沙画室建设支出7.56万元，主要用于沙画室的建设及设备采购。
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.31万元，完成预算的31%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.31万元（公务接待2批，共计51人,完成预算的31%）。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费剩余；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加0.31万元，增长31%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长31 %。
4.年度机关运行经费决算情况。我单位为事业单位，2018年度无机关运行经费。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额375.51万元，其中：政府采购货物类支出184.96万元，政府采购工程类支出101.47万元，政府采购服务支出89.08万元。主要用于：2018年专项资金：聋哑生、盲生教学与康复设备器械73.78万元；教学楼与学生宿舍空调42.42万元；物业管理费89.08万元。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋18653平方米，价值3573.24万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产27.88万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1.健全学校教师队伍。在原有71名教师的基础上继续扩大教师队伍人数至86人，以解决我校学生多，班额大的现状。2、扩大学校办学规模，以解决郴州市区部分适龄残疾儿童尚未就学问题。3、强化师资培训培养，以解决教师队伍较年轻，教学经验明显不足，教学研究意识不强的问题。4、根据学校需求建设了沙画室、医务室；以及采购了聋哑生、盲生教学与康复设备器械等。5、学校的专项资金都是严格按照工程项目和学校运转开销有计划支出的，严格控制项目的成本，做到了钱用在刀刃上，确保了资金的使用效益。专项资金的下达改善了我校的办学条件，提高了我校的办学水平，专项资金使用教师满意度100%，学生满意度100%，家长满意度100%，社会满意度100%，项目实施取得良好的效果，得到了社会和家长的好评。
名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
