湖南省郴州市湘南学院附属小学2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3.“三公”经费决算情况。
4.机关运行经费决算情况。
5.政府采购支出决算情况。
6.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况
（三）名词解释
四、附件
一、湖南省郴州市湘南学院附属小学单位概况
湘南学院附属小学（原郴州师范附小）创建于1955年，是郴州市教育局唯一一所直属小学。学校分南北两个校区，校园占地面积38亩，共有69个教学班，其中南校区37个教学班，北校区32个教学班，3748名学生，在职教师183名。退休人员96人。学校坚持以学生发展为本，恪守“让每一个孩子健康快乐地成长”的办学理念，坚持“师资高水平，管理高效率，教育高质量”的办学目标，走质量立校，特色强校，和谐发展之路，形成了“会教、乐教、教好”的教风与“会学、乐学、学好”的学风，促进了师生共同发展。
学校属于全额拨款事业单位。领导职数：校长1名，书记1名，副校长4名，督学1名，纪检书记1名，工会主席1名。学校下设办公室、总务处、教务处、政务处、教研室、信息中心等功能科室。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1.2018年度收支决算情况
2018年度本年收入3396.63万元，较2017年减少739.45万元，降低17.88%其中：财政拨款收入3390.07万元,较2017年减少746.01万元，降低18.04%；上级补助收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；事业收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；经营收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加（减少）0，增长（降低）0%；其他收入6.55万元，较2017年增加6.55万元，增长100%。
2018年度支出合计3529.20万元，其中：基本支出3034.45万元，占比85.98%；项目支出494.76万元，占比14.02%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为3186.28万元（不含上年结转结余），支出决算为3431.88万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因：2018年招聘新教师11人，实际开支增加人员经费和公用经费。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出2937.13万元，其中：人员经费2758.26万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费178.87万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
（教室空调安装及校园线路改造项目）支出127.90万元，主要用于配置教室空调、更换办公室超过使用年限的空调，为学生和教师提供了良好舒适的校园环境。
（南校区体育室设施改造项目）支出57.36万元，主要用于将原来南校区体育室改造为演艺体育多功能厅，为学生提供文艺活动场地，鼓励学生参加丰富多彩活动和比赛。
（图书购置项目）支出98.72万元，主要用于采购内容多样的图书，改善图书室设施设备，实现信息化操作，为学生群文阅读、教师课堂教学提供资源，大力培养学生的阅读兴趣以及良好的阅读习惯。
（北校区录播教室建设项目）支出59.81万元，主要用于教师录课、试课、信息化学习，促进学校信息化。
（编制包干经费项目）支出10.94万元，主要用于支付临聘人员工资福利支出，学校教师不足的问题得到了一定缓和，有利于学校化解大班额，教育教学的开展得到了保障。
（空调运行补助与维护项目）支出3.84万元，主要用于学校使用空调的电费和维修维护费，学校新空调投入使用，学校对教室的空调开机时间做严格控制，一定程度上节约了使用成本。
（南北校园IP广播联网管理系统项目）支出45.98万元，主要用于改造学校IP广播联网管理系统，有利于学校更好的开展各项教育教学活动，方便学校的应急演练等。
（北校区田径场改造(续）项目）支出2.94万元，主要用于改善学校开展阳光体育活动，有利于学生开展各项体育活动。
（北校区综合楼余款）支出87.27万元，主要用于北校区多功能室教室、多功能厅等功能室。
3.年度“三公”经费决算情况
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为0.09万元，完成预算的2.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.09万元（公务接待3批，共计43人,完成预算的2.25%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格按照相关规定执行，全年实际支出比预算有所节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加0.09万元，增长100%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %；公务接待费支出决算增加0.09万元，增长100%，主要原因是我校2017年公务接待费在其他支出中核算，支出0.04万元，该数据填报在支出决算表中，不在财政拨款支出决算表中。
4.年度机关运行经费决算情况
我校属于全额拨款事业单位。2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。
5.年度政府采购支出决算情况
2018年度，采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出0万元。
6.国有资产占用情况
截至2018年12月，单位共有房屋7827.00平方米，价值1291.47万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产2044.79万元。
（二）绩效管理工作开展情况
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。2018年，我校在市教育局的正确领导下，在社会各界的大力支持和关怀下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面贯彻落实全市教育工作会议布署。坚持立德树人，深入推进核心素养培育，突出质量意识，品牌意识，规范意识和安全意识。认真落实“办好每一所学校，成就每一位孩子，幸福每一个家庭”的要求，学校各项工作取得新进步。
教学质量更加提升。强化质量意识，深入推进核心素养培育，教学常规工作常抓不断，全面推进作业改革，学校评为作业改革试点校，在各级各类比赛中均取得优异成绩，在全市教育质量监测中成绩名列前茅。
立德树人更加有为。坚持德育为首，把德育工作与创建全国文明校园、创建全国文明城市紧密结合起来。在全国文明校园复检中以全省第二高分的成绩获得通过，学校被评为“2018年湖南省心理健康教育先进单位”、“郴州市践行社会主义核心价值观示范学校”、“郴州市最佳志愿服务组织”。
教育科研更有突破。实施科研强校战略，助推学校发展。学校被评为2018年优秀教科研基地校，《快乐足球》在郴州市优秀校本教材评选中获一等奖；学校信息技术与学科融合研究团队被评为郴州市优秀融合团队；湖南省信息化示范示点项目接受验收；三个市级教育规划课题获中期优秀成果二等奖2个、三等奖1个。课堂教学、教育论文55人次获奖，其中国家级12 人次。
学校安全更有保障。强化“安全第一”意识，立足预防，时刻做好安全工作。健全学生安全护导制，领导值周制，开展安全隐患一月一排，大力开展防止沉迷网络、禁毒、交通、传染病、溺水安全教育，安全工作得到各级领导肯定。
办学条件更加改善。投入近400万元改建北校区田径运动场，整修北校区教学楼，改造东教学楼、西教学楼铝合金窗，新建学校智能IP广播，北校区自动录播室。积极争取，文联办公楼划归学校使用。
队伍建设更有成效。陈盈被评为全国优秀辅导员，刘亚萍被评为郴州市名星杯优秀教师及优秀党员，20余人在各类工作中被评为先进个人。学校党总支、第二党支部获市教育局优秀基层党组织，基层党建工作获市教育局推介。
（三）名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）附件：2018年度部门决算公开表
