湖南省郴州市湘南幼儿师范高等专科学校2018年度部门决算说明
目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1.“三公”经费决算情况。
2.机关运行经费决算情况。
3.政府采购支出决算情况。
4.国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市市本级2018年度部门决算汇总单位概况
湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生；2018年全校年末现有在职编制人数229人，外聘教职工106人，共计教职工335人，学生达6955人。
学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、教纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构8个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、督导室；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
2018年未单位实有在职编制人数229人，2016年末单位实有在职编制人数223人。
学校以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才。学校是教育部确认的全国幼儿教师“国培计划”项目实施单位，是湖南省教育厅认定的大专层次小学及幼儿园教师培养基地，是郴州市小学校长、幼儿园园长及骨干教师培训中心。近年来，学校先后被评为“全国师范教育名校”、“全国德育工作先进单位”、“全国科研兴校先进单位”、“湖南省大中专毕业生推荐就业先进单位”、“湖南省中小学教师继续教育工作先进单位”、“湖南省五四红旗团委”、“湖南省语言文字工作特色学校”、 “湖南省经典诵读特色学校”“湖南省‘国培计划’项目实施工作先进单位”等。
学校秉持“崇智尚美、立德树人”的办学宗旨和“质量立校、特色兴校、科研强校”的办学理念，坚持“做大做强教师教育类专业，做精做优艺术技术类专业，突出幼儿师范特色”的办学定位，努力打造“有特色、高质量、高水平”的“湘南龙头、省内一流、全国知名”的幼儿师范高等专科学校品牌。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入8144.74万元，较2017年增加338.99，增长4.34%其中：财政拨款收入5901.32万元,较2017年减少280.7万元，降低4.54%；上级补助收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；事业收入2216万元，较2017年增加614.13万元，增长38.34%；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元 ，增长0%；其他收入27.43万元，较2017年增加5.57万元，增长25.48%。
2018年度支出合计9839.60万元，其中：基本支出6325.22万元，占比64.28%；项目支出3514.38万元，占比35.72%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为4685.08万元（不含上年结转结余），支出决算为5901.32万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算中未包含中央、省级财政下达资金和其他年中增加的财政资金。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出4616.53万元，其中：人员经费3132.68万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1483.85万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
图书馆建设872.38万元，主要用于房屋建筑物构建；
流动教师编制经费113万元，主要用于工资福利支出、劳务费支出、物业管理费支出等；
中等职业学校校舍建设（图书馆、食堂）632.86万元，主要用于房屋建筑物构建、其他资本性支出等；
国家奖学金支出7.42万元，主要用于学生奖助学金支出；
其他教育费附加安排的支出1232万元，主要用于还长沙银行教育贷款；
职业学校学生技能竞赛支出2.79万元，主要用于在竞赛过程中发生的印刷费、差旅费、劳务费等费用
职业教育师资培训经费5万元，主要用于培训过程中所发生的劳务费等费用；
高职国家奖助学金（职院）3.72万元，主要用于学生奖助学金支出；
农村小学幼儿园教师公费定向培养287.18万元，该项目属于拨款用于弥补学费收入，主要用于工资福利支出、商品和服务支出等；
高职国家奖助学金（幼专）90万元，主要用于学生奖助学金支出；
校园道路提质改造173.74万元，主要用于基本设施建设支出、其他建设支出等；
城市维护费用于教育（宿舍楼）94.30万元，主要用于房屋建筑物构建、基本设施建设支出、其他资本性支出
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为62万元，支出决算为10.1万元，完成预算的16.29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.19万元（公务用车购置0台，保有量4 台），完成预算的28.72%；公务接待费支出决算为0.91万元（公务接待15批，共计91人,完成预算的4.55%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年度“三公”经费支出是严格执行市委、市政府的相关规定，进行了有效地控制，严格按照计划、标准执行，因此决算数小于预算数；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加1.17万元，增长13.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.58万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.95万元，增长75.38%；公务接待费支出决算减少1.21万元，降低57.08%。
4.年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出870.36万元，比2017年增加348.05万元，增长66.64%。变动主要原因是：学校招生人数增多，学校在编教职工增加，外聘教职工人数也增多，因此，办公费、差旅费等开支增加。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额1359.03万元，其中：政府采购货物类支出1043.86万元，政府采购工程类支出235.27万元，政府采购服务支出79.9万元。主要用于：空调采购、数字化校园建设、理化生电子实验设备、学生宿舍床、教材征订、教学楼线路安装工程、学前教育实训基地改造项目、艺术楼琴房管理系统、图书馆建设工程桩基检测等。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋134146平方米，价值8377.92万元，车辆4台，其中一般公务用车3台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车 1台，另外，单价在50万以上的通用设备10台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产5330.9万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我校部门整体支出绩效优秀，有利于可持续发展，其主要体现在以下几个方面：1、教学科研成果丰硕。以一流专业群建设为抓手，大力实施教学质量评估改革，各项比赛捷报频传，实现了国家级比赛成绩零的突破。科研工作不断加强，科研制度不断完善，各类课题和项目、论文、教材参编及科研奖项等均有所增加；2、师资队伍建设全面加强。全年新招聘教师33名，其中研究生学历14名。全面落实立德树人根本任务，加大师资培训力度，通过岗前培训明师德，教学督导抓师风，综合考核树典型，“四有”好老师标准深入人心，教风学风明显改进，师德整体水平良好。3、招生就业再创佳绩。大力实施招生就业模式改革，首次争取到省公费培养计划，取消五年制自费大专计划，进一步提高生源质量。录取率、到校率、毕业生就业率再创新高。4、学校增收创效能力不断增强。争取市财政局、教育局、市编办等部门领导来校调研，在教育费附加、学费标准等办学经费方面，在人员机构编制方面给予了较大支持，缓解了办学压力。
我校2018年教育专项支出绩效良好：1、长沙银行教育贷款本息，已完成还款；2、职业学校学生技能竞赛、职业教育师资培训，已组织活动，但未完成支付；3、图书馆建设，截止到2018年8月13日，根据甲乙双方签订的合同，承包方已完工图书馆工程主体三楼，我校需向承包方支付总价的65%，我校已完成该部分的支付，并完成2018年本年度预算；4、第四学生食堂，截止到2018年12月17日，根据甲乙双方签订的合同，承包方已进场施工，我校需向承包方支付总价的20%为预付款，我校已完成该部分的支付，但未完成该项目2018年度预算资金。通过该项目的建设，学校的办学基础条件逐步改善。图书馆、第四学生食堂正抓紧施工，办学条件和校园环境得到进一步改善。这一年，教职工福利待遇稳中有升。教职工活动丰富多彩，困难群众备受关怀，困难学生受到资助。
我校2018年公费定向师范生培养项目的支出绩效良好。该项目的资金到位率为100%，该项目以提高教师待遇，改善办学条件为目标。该项目的运行，维持了学校各项工作正常运行，切实贯彻了“为本地区培养师范类人才”的公费定向培养政策。
? 名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
