郴州市森林公安局
2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委〔2010〕5号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发〈郴州市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（郴委〔2010〕6号），设立郴州市林业局，为市人民政府工作部门。郴州市森林公安局（市公安局森林支队）为郴州市林业局下设机构，列入同级公安机构序列，实行市林业局和市公安局双重领导的管理体制，党政工作以市林业局管理为主，公安业务工作以市公安局管理为主。郴州市森林公安局与市森林防火指挥部办公室合署办公，实行“一套人员，两块牌子”，正科级，其主要职责是：指导全市森林公安工作，管理森林公安队伍；组织、指导、协调全市打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源的重大案件；指导林区治安综合治理工作；组织、协调、指导、监督全市森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作。内设4个副科级机构：综合科、森林消防科、刑侦治安大队、法制科。核定政法专项编制20名，经费全额拨款。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计280.5万元，其中：财政拨款收入230.32万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入50.18万元。
2015年度支出合计462.70万元，其中：基本支出343.20万元；项目支出119.50万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出298.83万元，其中：人员经费168.15万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等）；公用经费130.68万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络购置、其他资本性支出等）。
②项目支出：
森林防火支出114.43万元，主要用于全市森林防火工作的开展。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为12.43万元，完成预算的41.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为8.77万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的48.7%；公务接待费支出决算为3.66万元（国内公务接待35批，共计120人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的30.5%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照国家的要求，厉行节俭，反对铺张浪费。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.79万元，下降5.98%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.76万元，降低7.97%；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低0.81%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：严格按照国家的要求，厉行节俭，反对铺张浪费。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出27.87万元，比2014年减少59.18万元，降低67.98%。变动主要原因是：按照国家的要求，厉行节俭，反对铺张浪费。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购货物类80.53万元，其中财政性资金62.41万元，其他资金18.12万元；服务类122.48万元，其中财政性资金122.48万元。采购中落实了支持中小企业等政府采购政策。
6、预算绩效管理工作开展情况。全市森林公安工作以党的十八届四中、五中全会以及习近平总书记重要讲话精神为指导，围绕打击破坏森林及野生动植物资源违法犯罪活动和查处破坏森林资源、国家重点保护野生动植物资源，指导林区治安综合治理工作，全市森林防火工作，承担林火监测、信息网络管理和火灾预测、预报工作，协调指挥重大森林火灾的扑救工作等中心工作任务，为全市经济社会发展做出了积极贡献。
（二）进行部门决算分析。分析本部门决算编制、送审、批复、公开中存在的不足。
1、预算口径和决算口径不一致。
2、省级、国家级资金未纳入预算管理，在决算分析时很难评价。
（三）提出改进措施。
希望预决算口径要一致，这样才能更好的体现预决算的意义。
四、专业名词解释
无。
附件：郴州市森林公安局2015年度部门决算公开表（表1-表8）
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