2020年郴州市教育局部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
（一）.职能职责。
1.贯彻落实党的教育方针以及国家、省有关教育工作的政策和法律、法规、规章，拟定地方性管理办法并监督执行；拟订全市教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作，组织执行有关办学标准、教学基本文件和评估标准。
6.统筹管理本部门教育经费；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
8.指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
9.主管全市教师工作。统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，组织实施教师资格标准、教育表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质与工作绩效考核等工作；会同有关部门组织实施各级各类学校编制标准和教师职务评聘工作。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍工作，参与拟订毕业生就业政策，指导开展大学生就业创业工作。
11.指导全市教育教学研究、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学等工作。
12.负责组织、指导全市教育督导工作，承担郴州市人民政府教育督导委员会办公室的具体工作。
13.统筹管理全市语言文字工作。制定全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.市委教育工作领导小组秘书组接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组日常工作，组织研究全市教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。
15.负责组织、指导全市教育行业安全稳定工作，加强本行业领域安全生产监督管理和食品安全有关监督管理。
16.按照有关规定承担本系统党的基层组织建设、廉政建设、精神文明建设和党对群团组织领导的有关工作。
17.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）.机构设置。
市教育局内设机构 12 个：市委教育工作领导小组秘书组秘书科、办公室（行政审批科、政策法规科）、学校安全管理科、计划财务科、教师工作与师范教育科（市语言文字工作委员会办公室）、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育管理办公室）、学生资助科（学生科、毕业生就业办公室）、民办教育科、体育卫生艺术教育科、教育督导室、人事科。另设党委办、团工委（党群机构）。纳入预算编制的下属二级机构和直属学校20个单位。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.郴州市教育局本级
2.郴州市教育技术装备处（2020年部门预算资金已合并到郴州市教育科学研究院）
3.郴州市教育科学研究院
4.郴州市教育招生考试院
5.郴州市电化教育馆（2020年部门预算资金已合并到郴州市教育科学研究院）
6.郴州市市直机关幼儿园
7.湘南幼儿师范高等专科学校附属幼儿园
8.湘南学院附属小学
9.郴州市第一中学
10.郴州市第六中学
11.郴州市第十五中学
12.湘南幼儿师范高等专科学校
13.郴州市工业交通学校
14.郴州市职业技术学院
15.湘南学院
16.郴州广播电视大学
17.郴州市特殊教育中心学校
18.郴州市理工职业技术学校
19.郴州市示范性综合实践基地
20.郴州市第一中学北校区
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数64526.68万元，其中，经费拨款53841.19万元，纳入预算管理的非税收入58.45万元，财政专户管理的非税收入10524.7万元，其他收入2.34万元，事业单位经营服务收入100万元。收入较去年增加5404.43万元，主要原因是经费拨款增加3878.85万元、纳入预算管理的非税收入减少1210.25万元、财政专户管理的非税收入增加2708.55万元、其他收入增加1.95万元、事业单位经营服务收入增加100万元、上年结转减少74.67万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数64526.68万元，其中：教育支出55293.53万元，社会保障和就业支出3453.53万元，医疗卫生与计划生育支出3592.90万元，住房保障支出2186.72万元。支出较去年增加5404.43万元，主要原因是本支出增加5215.85万元、项目支出增加105.55万元、经营服务支出增加83.03万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入53899.64万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为37301.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出33815.60万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出539.88万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出2945.71万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为16598.45万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、教育费附加和城市维护建设税用于教育部分支出13078万元，主要用于改善中小学教学设施和办学条件， 发展职业教育；
b、农村小学、幼儿园、初中教师公费定向培养专项支出1286万元，主要用于公费定向师范生培养，免除定向培养师范生学杂费。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费666万元，主要用于单位专项业务活动支出。
b、运行维护经费1110万元，主要用于维持单位基本运转支出及基本建设项目的运转保障。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数197.70万元，其中：因公出国（境）费36.20万元，公务用车购置及运行费83.10万元（其中：购置费0万元、运行费83.10万元），公务接待费78.40万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少了208.16万元，减少了51.30%，其中因公出国（境）费相比去年减少11.8万元，减少24.58%，减少的原因主要是因为根据各级财政要求严格控制了出国人次并在上年的基础上进行了压减；公务接待费相比去年减少103万元，减少56.78%，主要原因是根据各级财政压减一般性支出要求及2020年预算不能超过2019年公务接待费实际执行数要求压缩了公务接待费支出；公务用车运行费相比去年减少75.36万元，减少47.56%，主要原因是2019年根据各级财政要求压缩了一般性支出及2019年底事业单位开始实行公务用车制度改革，幼专、电大等单位取消了部分公务用车；2019年公务用车购置费相比去年减少18.00万元，减少的原因主要是今年未预算购置公务用车。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数4048.65万元，其中：商品和服务支出3065.65万元，资本性支出983万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少5256.72万元，减少56.49%，其中：商品和服务支出增加101.28万元，增加3.42%；资本性支出减少5358万元，减少84.50%。减少的主要原因是根据中共湖南省委、省政府《关于牢固树立过“紧日子”思想大力压减一般性支出的通知》（湘办发电〔2019〕72号）要求进行了压减及进一步的规范、细化了支出科目。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市教育局2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市教育局本级、郴州市教育科学研究院等19家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款2945.71万元，比2019年预算增加71.81万元，增长2.5%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）20262.79万元（其中有300万政府采购预算与政府采购预算重复），其中：政府采购货物预算12216.45万元、政府采购工程预算7671.34万元、政府采购服务预算375万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额64526.68万元，其中：基本支出39196.28万元、项目支出25330.40万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额43313.47万元。（此处资金与部门整体支出绩效目标中的项目支出有差别，主要是因为教育附加和城市维护建设税用于教育部分有部分未直接下达到预算单位，将根据项目的具体实施进度拨款）
（3）重点项目绩效目标情况。
a、教育费附加和城市维护建设税用于教育部分支出36180万元，主要用于改善中小学教学设施和办学条件， 发展职业教育；
b、城区大班额化解奖补支出1320万元，主要用于城区大班额的化解奖励；
c、农村小学、幼儿园、初中教师公费定向培养专项支出1286万元，主要用于公费定向师范生培养，免除定向培养师范生学杂费。
d、学前教育资助市级配套支出200万元，主要用于家庭经济困难幼儿入园补助及幼儿园保育教育、管理等日常消耗性支出；
e、城乡义务教育保障新机制小学教育支出1670万元，主要用于保障义务教育小学阶段学校日常教育教学工作；
f、城乡义务教育保障新机制初中教育支出572万元，主要用于保障义务教育初中阶段学校日常教育教学工作；
g、普通高中市级配套支出3954万元，主要用于高中家庭经济困难学生资助、市中心城区免学杂费及高中生均公用经费保障；
h、中等职业学校免学费与学生资助市级配套支出1790万元，主要用于中等职业学校免学费及家庭经济困难学生资助；
i、高职国家奖助学金支出76万元，主要用于高职学校家庭经济困难学生资助；
j、生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金支出40万元，主要用于负担大学生在校期间的贷款利息及贷款风险补偿金；
k、原中小学民办教师和代课教师生活困难补助配套支出80万元，主要用于原中小学民办教师和代课教师的生活困难补助。
（重点项目绩效与部门整体支出绩效目标、部门专项（项目）支出绩效目标数据有差别主要原因是市级配套资金、不直接下达到预算单位支出的专项及教育附加和城市维护建设税用于教育部分有部分未直接下达到预算单位导致的，这部分资金将根据上级资金的到达情况及项目的具体实施进度拨款）
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市教育局共有车辆7辆,其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市教育局共有单价50万元以上的通用设备21台（套），单价100万元以上的专用设备2台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市教育局共的办公用房112804.36平方米，业务用房382652.58平方米，其他用房102012.26平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。图书、档案、家具、用具及文物等资产38647.38万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
