目 录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1、主要职能
(1)负责全市粮食收购、储藏、调运环节的粮油质量管理和质量检测工作;(2)负责全市军供粮油质量检验工作;(3)受委托负责中央及地方储备粮的质量监督检测工作;(4)负责县市区粮油质量检测人员培训工作等。(5)承办市粮食局交办的其他事项。
2、机构设置情况。
单位组成:郴州市粮食质量监测中心隶属于郴州市粮食局,是正科级全额拨款事业单位。中心于2008年10月成立,位于郴州市郴江路43号,内设综合部、检验部2个部门。(1)综合部 组织协调中心日常事务、财务、人事;负责文秘、文电、会务、保密、档案、信息、政务公开、接待、后勤保障等工作,负责制定和执行中心财务管理制度、编制会计报表,进行财务分析。(2)检验部 组织对检测任务进行检测;对化学试剂和标准溶液进行管理;严格执行《质量手册》、程序文件及其他有关的质量体系文件,及时进行内审和管理评审。
二、部门预算单位构成
郴州市粮食质量监测中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市粮食质量监测中心本级。
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
(1)收入预算。2019年年初预算数70.05万元,财政拨款收入预算70.05万元,比去年增加3.68万元,主要是工资上涨,导致人工成本上涨,另外2019年增加了医疗补助1.88万元预算,所以预算收入增加。
(2)支出预算。2019年年初预算数70.05万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出4.52万元,卫生健康支出3.69万元,住房保障支出2.71万元,粮油物资储备支出59.13。支出较去年增加3.68万元,主要是基本支出增加3.68万元。基本支出增加主要是工资上涨,导致人工成本上涨,另外2019年增加了医疗补助1.88万元预算。
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入70.05万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2019年年初预算数为50.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出41.72万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出8.33万元,包括办公费、其他交通费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
③对个人和家庭补助支出0万元。
(2)项目支出。2019年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①2019年无重点项目安排支出情况。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、2019年度无业务工作经费安排。
b、2019年度运行维护经费安排支出情况20万元,主要用于:
完善粮食质量安全监测机构运行机制,完成粮食质量安全检验监测任务,包括收获粮食品质调查、收购稻谷质量检测、储备粮油检测、放心粮油抽检、军供粮油质量检测经费15万元;开展全市粮油技术人员技术培训,进一步健全粮食质量监测安全保障体系,全面加强我市粮食质量监测检验体系及能力建设经费2万元;粮油检测仪器设备维护运行费用3万元。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年财政拨款安排“三公”经费预算数1.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费基本支出0万元,运行费项目支出0万元),公务接待费1.8万元(其中基本支出1.8万元,项目支出0万元)。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算1.8万元(包括基本支出1.8万元和项目支出0万元)持平,是按照中央、省和市委市政府要求,厉行节约,严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
市粮食质量监测中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年郴州市粮食质量监测中心的机关运行经费,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费等预算共计支出17.9万元,比2018年增加5.19万元,增长40.83%。
2.政府采购情况
根据政府采购相关规定,采购金额未达到政府采购要求,故2019年无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额70.05万元。目标1:2019年全市粮食收获品质调查。对全市乡村收获稻谷质量和品质开展专项调查,及部分重点产粮乡镇采集样品进行质量监测,全年共采集样品210份,覆盖11个县市区70多个自然村,涉及10多个种植品种,代表数量6000万公斤,进一步掌握全市收获粮食质量情况。
目标2:2019年全市地方储备粮出入库质量监测。每年3—11月份开展库存粮食专项检查,分四次共采集一年以上储备粮样品180份,覆盖全市11个县市区和市国储库;8—11月份组织储备油的专项检查。
目标3: 2019年全市军供粮与政策性用粮质量监测。全年检测政策性粮油样品430份,代表数量8300万斤。
目标4:开展粮食质量宣传,提升爱粮节粮社会影响力。全年开展“粮食科技周”宣传活动、世界粮食日、全国爱粮节粮宣传周等活动。
(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门运行维护经费绩效目标金额20万元。主要用于完善粮食质量安全监测机构运行机制,完成粮食质量安全检验监测任务,包括收获粮食品质调查、收购稻谷质量检测、储备粮油质量监测、放心粮油抽检、军供粮油质量检测,需要经费10万元。开展全市粮油技术人员技术培训;进一步健全粮食质量安全保障体系,全面加强我市粮食质量监测检验体系及能力建设,切实保障人民群众粮油食品安全。需要经费5万元。粮油检测仪器设备维护运行费用5万元。
4.国有资产占有使用情况
(1)车辆占有使用情况。本单位无公务用车。
(2)其他大型设备占有使用情况。无价值100万元以上的大型设备。
(3)房屋占用使用情况。本单位租用办公用房面积600㎡。
(4)其他国有资产占用使用情况。其他固定资产349.12万元。
八、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。