市安全生产监督执法支队
2014年“三公”经费预算公开
一、部门职能职责
负责全市非煤矿山（石墨矿除外）、烟花爆竹和危险化学物品的安全生产监督综合执法工作。
二、部门收支概况
（一）收入预算。2014年年初预算数163.09万元，其中：财政拨款58.09万元，纳入预算管理的非税收入100万元，上年结转5.00万元。
（二）支出预算。2014年年初预算数163.09万元，主要包括：
1、基本支出58.09万元，其中：工资福利（医疗保障）支出44.65万元、对个人和家庭（离退休）补助4.84万元、一般商品和服务支出8.60万元。
2、项目支出105.00万元，其中：2014年预算安排100万元,，2013年结转5.00万元。
三、财政拨款支出预算
2014年公共财政拨款收入163.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2014年年初预算数为58.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于支队职工基本工资、津贴补贴等人员经费、退休人员管理及活动经费、外聘人员劳务费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2014年年初预算数为105.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出，其中：办公设备购置费34.50万元、其他支出65.50万元、另有上年结转5.00万元。
四、预算调整情况
根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费4.45万元。
附表1：
2014 年收支预算总表
单位名称：市安全生产监督执法支队 ：万元
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项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
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一、财政拨款 |
58.09 |
一、一般公共服务 |
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二、纳入预算管理的非税收入 |
100.00 |
二、公共安全 |
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三、财政专户管理的非税收入 |
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三、教育 |
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四、其他收入 |
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四、科学技术 |
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五、文化体育与传媒 |
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六、社会保障和就业 |
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七、医疗卫生 |
3.54 |
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八、节能环保 |
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九、城乡社区事务 |
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十、农林水事务 |
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十一、交通运输 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
154.71 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、金融监管等事务支出 |
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十五、地震灾后恢复重建支出 |
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十六、国土资源气象等事务 |
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十七、住房保障支出 |
4.84 |
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十八、粮油物资储备事务 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
158.09 |
本年支出合计 |
163.09 |
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上年结转 |
5.00 |
二十、结转下年 |
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收 入 总 计 |
163.09 |
支 出 总 计 |
163.09 |
附表2：
2014年 财政拨款支出预算表
单位名称：市安全生产监督执法支队 单位：万元
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
163.09 |
58.09 |
105.00 |
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工资福利支出 |
44.65 |
44.65 |
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对个人和家庭的补助 |
4.84 |
4.84 |
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一般商品和服务支出 |
8.60 |
8.60 |
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项目支出 |
105.00 |
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105.00 |
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附表3：
2014 年部门“三公”经费预算公开表
单位：万元
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单位名称 |
“三公”经费预算数（公共财政拨款） |
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小计 |
公务接待费 |
公务用车运行及维护费 |
因公出国费 |
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市安全生产监督执法支队 |
22.568 |
11.2 |
11.368 |
0 |