2015年度郴州市安全生产监督执法支队整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市安全生产监督执法支队于２００8年６月由同级编办下文成立，同年12月正式挂牌开展工作，为正科级事业单位，归市安监局管理，负责全市非煤矿山（石墨矿除外）、烟花爆竹和危险化学物品的安全生产监督综合执法工作。2011年省里下文（湘公发[2011]9号）纳入参照公务员管理事业单位。2015年5月23日经市编办发文（郴编[2015]11号）成立郴州市安全生产执法支队，由原市安全生产监督执法支队、市煤炭石墨监察支队、市矿山救护中队合并组建,核定全额拨款编制19名，为副处级公益一类事业单位。
（二）2015年度部门财务收支及财务管理基本情况；
1、2015年度部门财务收支
2015年郴州市安全生产监督执法支队收入合计1150204元（其中：财政拨款收入1149804元、其他资金收入400元）；支出合计1141293.87元（其中：财政拨款支出1135993.87元、其他资金支出5300元），本期结余8910.13元；年初各项资金结余761142.99元，年末各项资金结余770053.12元。
2、2015年度部门财务管理基本情况
郴州市安全生产监督执法支队财务管理状况良好，能依法如实反映财务状况；依法增加收入，努力节约支出；建立健全财务制度，加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理；加强对单位经济活动进行财务控制和监督。
（三）2015年度重点工作开展情况。
2015年度，市安全生产执法支队（原市安全生产监督执法支队、市煤炭石墨监察支队、市矿山救护大队）坚持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，结合“三严三实”专题教育，持续深化党的群众教育路线活动成果，按照市委市政府的总要求，在局党组的指导下，以开展作风大提质活动为契机，以安全生产“十大战役”为重点，围绕全局的中心工作，认真落实行政执法工作计划，扎实开展安全监管行政执法工作。对有效防范和遏制生产安全事故发生，促进全市安全生产形势稳定好转以及全市安全生产法制建设发挥了积极作用。
1、开展计划执法及专项执法
（1）执法检查情况。全年计划监管企业138家次，实际监管企业138家次，由于许多企业处于关闭整合或停产状态，对其中检查企业下达执法文书86家次。
（2）隐患查处情况。查出各类安全隐患712条，督促落实整改685条，整改率达96.3%；查出重大安全隐患152条，督促整改139条，整改率达91.4%。
（3）行政处罚情况。共实施行政处罚10起，罚没收入67.5万元（其中安监执法支队完成罚没收入60.5万元，煤炭石墨监察支队完成罚没收入7万元）。
2、按照机构改革要求，抓好机构、队伍建设
一是加强班子及队伍建设，做到机构改革过程中人心不散，队伍不乱，计划执法、资产清核、执法装备配备、建章立制等各项工作任务有序完成，班子配备稳步到位。二是“廉”字当头，强化红线、高压线意识，以“三严三实”专项教育活动和2015年作风大提质活动为契机，各项规定动作到位，认真推进队伍作风建设。坚决落实党风廉政建设和中央八项、省市九项规定的要求，始终把廉政建设贯穿于行政执法各项工作之中，执法过程主动接受监督，不利用职务之便谋取利益，不接受请吃、娱乐、休闲等活动。三是强化学习意识，多渠道、多角度提升队员业务水平。针对机构改革后支队角色变化、职责调整，组织了队员深入讨论，就涉企执法、矿山救护组织工作可能出现的一些新情况、新问题提出了一些应对措施；组织全体队员深入学习新版《安全生产法》，对今年以来陆续修改的安全生产领域的一些法规、规章进行了梳理，选派队员参加了全省社会应急救援知识讲座。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况；
1、财政拨款支出中基本支出1135993.87元，其中：工资福利支出753921.79元，商品和服务支出312184.86元，对个人和家庭的补助55799.22元，其他资本性支出14088元。
2、其他资金支出中基本支出5300元，其中：商品和服务支出5300元。
（二）项目支出情况
2015安全生产监督执法支队无项目支出
（三）“三公”经费情况；
1、因公出国（境）费
2015年郴州市安全生产监督执法支队未发生因公出国（境）费。
2、公务接待费
2015年郴州市安全生产监督执法支队公务接待费8014元。
3、公务用车购置及运行费
2015年郴州市安全生产监督执法支队未发生公务用车购置费用，公务用车运行费109044.86元。
（四）专项资金收支管理及使用情况。（按专项资金项目分别说明）
2015年度无专项资金拨付及使用情况。
三、部门整体支出绩效情况
支队支出的主要绩效在于：安监执法机构在合理的财政保障体制下，能认真落实行政执法工作计划，扎实开展安全监管行政执法工作。对有效防范和遏制生产安全事故发生，促进全市安全生产形势稳定好转以及全市安全生产法制建设发挥了积极作用。
四、存在的问题
近几年安全生产打非治违效果明显，大力推进安全生产标准化，企业安全生产本质化水平有较大提高，违法行为相对减少，且因经济下行，多数厂矿企业处于停产半停产状态，导致立案率较低，罚没收入偏低，未达成年初预算数。
五、改进措施和有关建议
节流的同时做好开源工作，进一步加强行政处罚工作，在执法的广度及深度上做文章，争取达成预算罚没目标。
2016年5月15日