湖南省郴州工业交通学校2018年度部门决算说明
一、部门决算单位概况
1.职能职责
我校是一所全日制普通中等职业学校，隶属于郴州市教育局管理的全额拨款事业单位。我校职责是实施职业教育，促进职业教育事业的大力发展中等职业学历教育、中等职业技能培训、成人高等教育辅导及校办企业生产技术服务等。
2.机构设置情况
我校设置了办公室、教务处、学生处、总务处、招生就业处、财务处、保卫处、纪监察室、督导室、实训中心、成教中心、驾培中心、实习エ厂、基建办等14个处室无二级机构。
截至2018年末，全校编制人数 180人，实有人数 169人，另外聘教职工 122人，共计教职工 291人，学生达3618 余人。
二、2018年度部门决算表（见附件）
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入7187.12万元，较2017年增加1267.84万元 ，增长 21.41%。其中：财政拨款收入5811.71万元，较2017年增加1871.35 万元 ，增长 47.49%；上级补助收入77.60 万元，较2017年减少282.40万元 ，降低 78.44%；事业收入 1270 万元，较2017年减少 302.39万元 ，降低 19.23%；经营收入 0 万元，较2017年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，较2017年增加 0万元，增长 0%；其他收入 27.81万元，较2017年减少 18.71 万元 ，降低 40.22%。
2018年度支出合计7184.35 万元，其中：基本支出 4630.41万元，占比 64.45%；项目支出 2553.94万元，占比35.55%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为 5496.62万元（不含上年结转结余），支出决算为 5839.16 万元，完成年初预算的 106.23%。决算数大于预算数的主要原因：根据国家规定调增工资和各种拨款如中职免学费的增长以及专业群建设等专项经费的增加。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出 3285.78 万元，其中：人员经费 2560.47万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 725.31万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
（1）中等职业学校免学费和学生资助市级配套项目支出502.74万元，主要用于符合国家政策的农村户籍学生学费减免。
（2）职教专业课程质量抽查项目支出21.19万元，主要用于郴州市中职学校专业技能抽测的各项支出。
（3）卓越学校建设项目支出455.44万元，主要用于教学专业设备、办公设置的购置，改善实训实习条件，师资队伍及骨干老师培训等。
（4）长沙银行贷款本息项目支出1242万元，用于归还长沙银行贷款本息。
（5）免学费项目支出332 万元，主要用于学生免学费。
（7）万人计划（教学名师） 支出0.57万元，主要用于教师培养开支。
3.年度“三公”经费决算情况。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.20万元(年初预算为35.20万元，后经市委市政府特批公务用车购置18万元，因公出国费28万元)，支出决算为57.56万元，完成预算的163.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为27.53万元（因公出国组团 1次，因公出国 4人次）；公务用车购置及运行费支出决算为29.42万元（公务用车购置 1 台，发生20.54万元，保有量 1 台），完成预算的 128%；公务接待费支出决算为0.61万元，完成预算的2.02%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：我校由省政府批准的临时性出国出境费增加27.53万元所致；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加20.09万元，增长 119%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 20.85万元；公务用车购置及运行费支出决算增加21.23万元，增长 259%；公务接待费支出决算减少 1.45万元，降低 70%。
4.年度机关运行经费决算情况。
郴州工业交通学校是全额拨款事业单位，2018年度无机关运行经费。
5.年度政府采购支出决算情况。
2018年度，采购支出总额 270.80万元，其中：政府采购货物类支出 121.32万元，政府采购工程类支出 149.48万元，政府采购服务支出 0万元。
6.国有资产占用情况。
截至2018年12月，单位共有房屋 53093平方米，价值4743.57万元，车辆 1 台，其中一般公务用车1 台、一般执法用车 0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车46台（教练车），另外，单价在50万以上的通用设备 0 台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产 3736.37 万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1.是加强师资队伍建设提升软实力
严格执行岗位管理责任制，严肃纪律制度，严格奖惩兑现，从激励制度、培养培训及岗位管理三个层面加快了“双师型”教师队伍建设的步伐。坚持通过“公招、外引、内培、自提”多途径补齐我校教师队伍数量素质不足的“短板”，鼓励教师申报教科研课题，优选教师参加省市教学比赛和班主任基本功大赛，全力支持教师指导学生参加省市技能大赛，让教师在活动、大赛等实践中历练和提升。去年教师成果斐然，其中，招考专业教师12人，外聘教师40人；培养正高级讲师1人，湖南省特级教师1人；陈海波老师荣获湖南省第五届黄炎培教育奖之“优秀理论研究奖”；1项教研成果获省级二等奖，6篇教学论文分获省级二、三等奖；4位老师赴德国培训，55位老师参加了国培、省培和市培，6位老师参加了专业轮训，79位老师参加了企业实践；编写了校本教材及教辅资料3本，其中公开发行2本。
2.是改善办学条件优化硬实力
（1）改善了实训条件和教学条件。全年添置了670余万元实训设备(其中 ：2017年底采购的500余万元实训设备，总共12个项目：新能源汔车维修设备、新能源汽车、车身及油漆设备、电子商务软件、计算机房、电工实训设备、电子实训设备、机器人实训设备、数控机床、建筑工程实训设备、多媒体设备和网络维护设备等本学期全部完成了接收、安装、调试与验收工作，新增实训室8个；2018年8月采购的45余万元设备，共计3个项目：汽车营销专业教学器材、汽车营销专业软件、机器人专业教学设备等都已安装入库，并做好验收工作，新增实训室1个；2018年12月，新能源汽车专业实训设备、会计技能实训室及企业沙盘模拟经营实训室三个项目总计125余万元设备都已完成招标手续并与供应商签订了合同，2019年初将会全部到位，将新增实训室3个。2018年10月，根据市学生专业技能抽测的需要，新增了酒管专业实训室1个。此外，还做好了2019年900多万元设备采购的申报计划)，系列设备的投入最大化地满足了教师和学生的实践教学、市技能抽测及省市技能大赛的需要，学校的实训设备也更强更足更优，办学实力再上新台阶。
（2）完成了基础设施改造升级。学校安排零星维修工程20余万元，零星办公用品及实训耗材采购30万余元，体育馆专项维修资金150多万元，完成了图书馆室内维修设计和学校公共卫生生间改造图纸设计，修缮了体育馆，加强了教室、寝室、实训楼、实训车间、消防器材等基础设施的修缮维护，调整了专任教师办公用房，对教师办公室进行了全面改造，配齐了专任教师办公设施设备，升级改造了校园水网、电网、监控系统和教工食堂，学校硬件设施得到进一步提质提优。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
