目 录
一、部门基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
3.绩效目标设置情况
4.国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责。
(1)、贯彻执行国家、省、市有关粮食流通和粮食储备的方针、政策和法律法规;研究提出全市粮食宏观调控和总量平衡建议,拟订粮食流通发展战略、中长期规划并组织实施;配合有关部门提出粮食产业结构调整的意见和建议;指导、推动国有粮食企业改革,拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施。
(2)、承担粮食监测预警和应急责任,负责全市粮食流通宏观调控的具体工作,组织、协调、落实应对重大自然灾害、重大疫情或者其他突发事件引起粮食供求失衡的具体措施;指导协调最低收购价等政策性粮食购销和粮食产销工作;保障军队粮食供应,做好军粮供应有关工作。
(3)、拟订全市粮食流通的规范性文件和有关政策并监督执行,制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理。
(4)、负责粮食流通行业管理,制订行业发展规划、政策,拟订有关市粮食质量管理规定,依法履行对粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮购销活动中粮食质量及原粮卫生的监管;负责实施粮食收购行政许可的有关行政管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。
(5)、承担市级储备粮行政管理责任,会同有关部门研究提出市级储备粮的规模、总体布局、购销计划以及动用市级储备粮的建议,会同有关部门审批市级储备粮轮换计划并监督实施,监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全,制定市级储备粮管理的技术规范并监督执行。
(6)、会同有关部门拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施,编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划,管理有关粮食流通设施投资项目。
(7)、负责全市社会粮食流通的统计工作,指导全市粮食系统财务和内部审计工作,监管直属单位的国有资产。
(8)、承办市人民政府交办的其他事项。
2.机构设置。
局机关内设机构为6个:办公室、调控与储备科(军粮管理办公室)、政策法规与监督检查科(市粮食行政执法支队)、行业发展科、财务审计科、人事科。
郴州市粮食局下设两个全额拨款事业单位:郴州市粮食质量监测中心和郴州市军粮供应站。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、郴州市粮食局部门本级
2、郴州市粮食质量监测中心
3、郴州市军粮供应站
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
(1)收入预算。2019年年初预算数774.47万元,全部为经费拨款774.47万元。收入较去年增加13.8万元,主要原因是工资调标等正常增长,财政预算拨款相应增加。
(2)支出预算。2019年年初预算数774.47万元,其中,社会保障和就业支出90.65万元,医疗卫生与计划生育支出66.3万元,住房保障支出24.86万元,粮油物资储备支出592.66万元。支出较去年增加13.8万元,主要原因是工资收入提高,支出增加。
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入774.47万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2019年年初预算数为629.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出496.09万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出42.52万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出90.86万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2019年年初预算数为145万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费90万元,主要用于落实粮食安全省长责任制考核工作63万、粮食质量检验监测20万、军供粮油运行经费17万、军粮差价款10万。
b、运行维护经费55万元,主要用于粮食应急经费35万、粮食质量检验监测20万。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11.2万元(其中:购置费0万元、运行费11.2万元),公务接待费18.8万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增加了0.7万元,其中,公务用车运行维护费减少了0.3万元,公务接待费增加了1万元。主要原因是郴州市军粮供应站2018年才纳入全额拨款事业单位,2018年公务接待费预算过低,根据年度实际支出需要,2019年预算有所增加。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年郴州市粮食局部门本级、郴州市粮食质量监测中心、郴州市军粮供应站等 3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 72.61 万元,比2018年预算减少6.88 万元,下降 8.7 %。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额774.47万元。用于加强行业宣传,提高郴州粮食工作、郴州粮油品牌的认知度和美誉度。开展粮食收购,落实国家粮食收购政策,引导、支持各类粮食经营主体入市收购农民余粮,完成粮食托市收购任务。贯彻落实国务院《关于建立健全粮食安全省长责任制的若干意见》,开展对县市区落实粮食安全责任制情况的考核和年度绩效考核工作。申报各种知名品牌、著名商标和争创国家级、省级龙头企业,组织引导企业参加国内外商品展示交易活动。
(2)2019年部门专项支出绩效目标金额145万元。用于保证市城区紧急状况下粮食加工与供应有保障。切实掌握全社会粮食流通、粮食产消、粮食供求、质量安全和粮油产业等状况,确保粮食安全省长责任制和食品安全地方行政首长负责制落实到位。
(3)重点项目绩效目标金额486万元。2019年储备粮油补贴资金386万元,用于保障市城区粮油供应安全。郴州市粮油“百亿产业”工程100万元,通过专项支持确保郴州市粮油百亿产业目标的实现,促进粮油产业发展。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车2辆、另外有1台公务用车移交财政拍卖,未下处置批复。
(2)大型设备占用使用情况。本部门无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
(3)房屋占用使用情况。本部门共的办公用房330平方米,业务用房943平方米,其他用房125平方米。
(4)其他固定资产占用使用情况。其他资产均为维持正常办公所需。
八、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。