2020年郴州市安全生产和应急服务中心预算
目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、单位基本概况
1．职能职责。
郴州市安全生产和应急服务中心为市应急管理局所属正科级公益一类事业单位，主要职责是：承担应急管理系统和安全生产监督管理人员培训，生产经营单位负责人及安全生产管理人员、特种作业人员（特种设备作业人员除外）安全培训，应急救援物资储备及灾害救助服务等安全生产和应急服务工作。
2．机构设置。
单位实有人员38人，其中在编在岗人员18人，同岗同筹2人，全额拨款事业编制退休人员3人，差额拨款事业编制退休人员1人，自收自支退休人员14人。领导职数：主任1名，副主任3名，纪检员1名，内设3个培训小组、考试中心办公室、办公室、财务室。
二、部门预算单位构成
郴州市安全生产和应急服务中心为市应急管理局所属正科级公益一类事业单位
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年单位预算情况说明
1．2020年单位收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数512.08万元，其中，经费拨款359.23万元，纳入预算管理的非税收入87.85万元，上级补助收入65万元。收入较去年增加116.04万元，主要原因是三项岗位人员安全培训专项收入较去年增加60万元，上级补助收入增加23万元，新增特种作业人员考务费收入33.25万元，公共服务减少0.21万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数512.08万元，其中，灾害防治及应急管理支出445.7万元，社会保障和就业支出26.40万元，卫生健康支出24.09万元，住房保障支出15.89万元。支出较去年增加116.04万元，主要原因是三项岗位人员安全培训专项支出较去年增加60万元，上级补助支出增加23万元，新增特种作业人员考务费收入33.25万元，公共服务减少0.21万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入447.08万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为279.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出246.15万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出1.66万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出31.42万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为167.85万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费113.25万元，其中：80万元为三项岗位人员安全生产培训专项，主要用于培训办公费、培训场地、培训资料、授课专家劳动报酬等工作经费支出；33.25万元为特种作业人员考务费，主要用于监考老师劳动报酬、考试工作人员工资福利和考试办公费用等支出。
b、征收成本54.6万元，为国有资产有偿使用返还款，主要用于14名自收自支退休人员的退休费、独生子女费、健康体检费用、生活补助、慰问金、年终一次性绩效奖等；国有资产有偿使用收入所得应缴税费；以及弥补单位经费不足。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数10.6万元，其中：公务用车购置及运行费8.7万元，公务接待费1.9万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少1.1万花，增减变动原因为紧缩公务用车运行费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数57.3万元，其中：商品和服务支出57.3万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加9.9万元，原因为新增了特种作业人员业务工作经费。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
无
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年，我单位机关运行经费当年一般公共预算拨款31.42万元，比2019年预算减少4.23万元，下降13%。
2．政府采购情况
无
3．绩效目标设置情况
（1）单位整体支出绩效目标情况。2020年单位整体支出绩效目标金额512.08万元，其中：基本支出279.23万元、项目支出232.85万元。
（2）单位专项（项目）支出绩效目标情况。2020年单位专项（项目）支出绩效目标金额232.85万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。本单位无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。本单位总共的办公用房118.55平方米、业务用房94.34平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市安全生产和应急服务中心在南岭大道有办公楼（原煤矿培训中心大楼）面积共有4444平方，经营权出租给万家灯火酒楼，所得收入做非税收入上缴。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
