湖南省郴州市安全生产监督管理局2018年度部门决算说明
目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市安全生产监督管理局单位概况
郴州市安全生产监督管理局是人民政府的职能部门，指导协调全市安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。下辖三个二级机构，其中有郴州市安全生产执法支队、郴州市安全生产培训中心。
（一）郴州市安全生产监督管理局
1、主要职能
（一）贯彻执行国家、省安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章。组织拟订全市安全生产、职业卫生工作规划、政策和地方规范性文件，指导、协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市人民政府有关部门和县市区人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸生产经营单位安全生产工作；受省安全生产监督管理局的委托，在权限内监督管理中省在郴工矿商贸生产经营单位的安全生产工作，依法查处其违法违规行为。
（四）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。承担危险化学品生产、经营、储存、使用和烟花爆竹经营准入管理；受省安全生产监督管理局的委托，在权限内承担全市非煤矿山安全生产准入管理；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹的安全生产监督管理工作。
（五）负责组织、指导对全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理；负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，在权限内依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（七）负责组织市级安全生产大检查和专项督查；根据授权、委托，依法组织、协调全市较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况；参与或协助上级的事故调查工作；承担一般安全生产事故的查处工作。
（八）指导、协调全市安全生产事故应急救援工作；牵头负责工矿商贸行业有关安全生产事故应急救援组织工作，参与配合其他行业和领域安全生产事故应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的审查和竣工验收工作。
（十）组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，承办全市注册安全工程师执业资格考试和注册管理的有关工作。
（十二）组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（十三）组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产科研和先进技术工艺推广、示范工作。
（十四）归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；会同财政部门监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位安全生产风险抵押金，监督检查高危行业生产经营单位缴纳工伤保险和安全生产责任险情况
（十五）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
（十六）承办市人民政府和市安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。
2、机构设置情况
市安监局设11个内设机构：办公室、人事科、政策法规科、安全生产综合协调科、行政审批科、煤（石墨）矿安全基础管理科、煤（石墨）矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、工贸行业和职业健康安全监督管理科、安全生产应急管理和事故调查科（安全生产应急救援指挥中心）。市安监局机关核定编制37名，其中：行政编制37名。领导职数：局长1名、副局长 5名、支队长1名、总工程师1名、调研员2名、副调研员5名、副处级干部3名；正科级领导及主任科员16名，副科级干部2名，科员1名。
（二）郴州市安全生产执法支队
1、主要职能
郴州市安全生产执法支队：为郴州市安全生产监督管理局管理的副处级公益一类事业单位，承担市安全生产监督管理局对市属和省安全生产监督管理局委托的中省在郴工矿商贸生产经营单位安全生产以及市属用人单位职业卫生的行政执法工作，跨县市区和全市重大相关安全生产、职业卫生行政执法的组织工作，协助做好有关安全生产、职业卫生事故的调查处理工作。承担矿山安全生产事故应急救护有关工作的组织.
2．机构设置情况。
根据上述职责内设3个副科级机构。分别是一大队、二大队、三大队。核定全额拨款事业编制19名，领导职数：支队长1名，副支队长2名、纪检员（正科级）1名，大队长（副科级）3名。实有人数18人。
（三）郴州市安全生产培训中心
1．主要职能
郴州市安全生产技术监测检验中心为郴州市安全生产监督管理局管理的正科级公益二类事业单位部门职责：开展安全生产技术监测、检测、检验、评估和科技成果推广服务，承担矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格培训服务。
2．机构设置情况
本单位核定编制23名（其中自收自支事业编制19名，差额拨款事业编制4名），在编在岗人员20人，同岗同酬（编外士兵）人员2人，临聘人员7人，退休人员15人，共44人。领导职数：主任1名，副主任3名，纪检员（副科级）1名。内设机构有：办公室、财务室、纪检室、考试中心、培训一组、培训二组。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入2417.33万元，较2017年减少460.51，降低16%其中：财政拨款收入2354.19万元,较2017年减少157.51 ，降低6.28 %；上级补助收入0万元，较2017年未变化；事业收入364.68万元，较2017年减少100 %；经营收入0万元，较2017年未变化；附属单位上缴收入0 万元，较2017年未变化；其他收入63.13万元，较2017年增加61.66，增长4194.6%。2018年收入下降的主要原因是2018年执法支队减少了矿山救护工作经费，局机关2017年部分专项经费属于2016年资金在2017年拨付，2018年专项资金相对于2017年有所下降。2018年局机关和执法支队的征收成本都是在2019年初下拨。
2018年度支出合计2686.81万元，较2017年增加152.6万元，其中：基本支出1725.15万元，占比64.21%，较2017年减少303.94万元；项目支出961.66万元，占比35.79%，较2017年增加456.53万元;缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。2018年支出增加的主要原因是安全生产培训中心在2018年由差额单位改为全额拨款单位，相应支出有所增加。局机关临聘人员和在职人员增加，以及隐患排查等专项支出有所增加。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为1679.05万元（不含上年结转结余），支出决算为2526.47万元，完成年初预算的150.4%。决算数大于预算数的主要原因：2017年结转资金大部分是在2018年支出，加之2017年省级下拨资金也是在2018年支出，因此导致支出决算数远大于年初预算数。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出1564.81万元，其中：人员经费1202.38万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费362.43万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
2018年专项经费支出
安全生产活动月经费及安全生产示范乡镇创建支出48.91万元，主要用于2018年全市安全生产宣传月活动费用23.91万元和2018年全市安全生产示范乡镇奖励经费，每个乡镇5万元。
煤炭安全生产及煤矿整顿关闭工作经费支出57.97万元，主要用于近年国家要求煤炭企业退出工作开展，以办公及差旅费等费用开支为主。
应急救援及事故调查专项经费支出39.26万元，主要用于应急救援及事故调查工作费用开支和应急救援中心人员聘请劳务费，事故调查费用、差旅费。
安全隐患排查治理体系建设专项资金经费支出137.63万元，主要用于各行业隐患排查、督查，以聘请专家技术服务费支出为主。
全市“三项岗位”人员安全培训专项经费支出106.29万元，主要是由于郴州市安全生产培训中心由自收自支事业单位改成全额拨款单位，取消收费，因此设立此专项经费。此项经费主要用于郴州市安全生产培训中心的特种作业人员考试培训费。
非税收入的征收成本支出及国有资产租赁收入征收成本支出144.32万元。主要是用于非税收入的成本支出，及租赁收入国有资产的维护和维修支出。
往年专项经费支出
安全生产（十大战役）专项经费支出57.16万元，主要作为局机关安全生产工作日常支出和隐患排查、督查工作经费。
煤矿安全质量标准化建设专项资金支出106.39，主要是作为煤矿安全标准化评比所聘请专家技术服务费用，还有拨付给几个督查组的经费开支。
2016-2017年省级专项资金96.74万元，用于隐患排查和示范镇奖励等省级下拨经费支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为万元89.9万元，支出决算为37.62万元，完成预算的41.85%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置费用为0，公车运行费支出决算为35.74万元（公务用车购置0台，保有量7台，其中固定资产中留有12台，实际有5台已报废和处置，但固定资产核减工作还在进行中。），完成预算的59.37%；公务接待费支出决算为1.88万元（公务接待31批，共计105人，完成预算的5.9%）。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少13.62万元，下降25.7%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行费支出决算减少4.67万元，降低12.8%；公务接待费支出决算减少8.95万元，降低82.3%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：继续践行市委市政府厉行节约的号召，公务用车方面严格遵守单位内部出车用车相关规定，禁止公车私用、私车公养，公务接待坚定一函一接待，严禁同城接待和超标接待。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出1135.49万元，比2017年增加435.22万元，增长62.1%。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、三公经费、其他交通费用等，变动主要原因是2018年新增工作人员和临聘人员，相关费用增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额88.9万元，其中：政府采购货物类支出68.4万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出20.5万元。主要用于：日常工作开展所需的打印、办公等开支及隐患排查、督查所需的聘请专家技术服务费开支。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋6933平方米，价值989.5万元，车辆12台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车11台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产661.07万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
1、郴州市安全生产监督管理局
2018年以来，市安监局在市委市政府的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻关于加强安全生产和应急管理工作的决策部署，紧紧围绕全市经济发展和社会稳定各项重点工作，认真履行工作职责，不断拓宽工作思路，努力提高工作实效，全市安全生产形势持续稳定向好。2018全市共发生各类生产经营性安全事故32起，死亡37人，受伤16人，同比事故起数减少20起，下降38%，少死亡30人，下降45%，受伤人数减少29人，下降64%。其中煤矿、烟花爆竹、危险化学品、水上交通、农机等行业实现零事故零死亡，特别是煤矿行业零事故零死亡是郴州建市以来首次，同时我市安监局工作的经验和做法连续两年在全省应急管理工作会议上向全省推介。特别是近期正值岁末年初的关键时期，我市高度重视，扎实做好低温雨雪冰冻灾害天气防范工作，层层落实责任，强化安全措施，织密安全防控网，严控恶劣天气造成的不良后果，目前全市安全大局稳定。总的来说，我单位2018年的绩效目标完成情况还是比较好的，基本完成了年初制定的各项目标，在完成任务的基础上保质保量，高规格严格要求自己。
2、郴州市安全生产执法支队
今年以来，支队两个大队检查生产经营单位、催缴事故罚款、查出各类涉嫌安全生产违法违规行为、下达现场检查记录和限期整改指令书、共完成罚没收入177万元。
3、郴州市安全生产培训中心
（1）支出效率情况
我单位2018年完成各类培训班76场，培训 8800人。我单位严格按照规定组织培训，从理论培训到实操训练均按规定要求实施，同时还建立了远程培训系统、模拟教训系统、特种作业人员模拟实操实验室不断创新培训方式，确保培训质量和培训
（2）支出的主要情况
中心的主要职责是承担矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营企业的安全培训，对“三项岗位”人员实现了100%培训，持证上岗率100%。为企业实现安全生产提供了技术支撑和人才保障。
总的来说，我单位2018年的绩效目标完成情况还是比较好的，基本完成了年初制定的各项目标，在完成任务的基础上保质保量，高规格严格要求自己。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开
