目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
2019年郴州市安全生产监督管理局部门预算
一、部门基本概况
（一）主要职责。
1.贯彻执行国家、省安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章。组织拟订全市安全生产、职业卫生工作规划、政策和地方规范性文件，指导、协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
2.承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市人民政府有关部门和县市区人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
3.承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸生产经营单位安全生产工作；受省安全生产监督管理局的委托，在权限内监督管理中省在郴工矿商贸生产经营单位的安全生产工作，依法查处其违法违规行为。
4.依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。承担危险化学品生产、经营、储存、使用和烟花爆竹经营准入管理；受省安全生产监督管理局的委托，在权限内承担全市非煤矿山安全生产准入管理；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹的安全生产监督管理工作。
5.负责组织、指导对全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理；负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，在权限内依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
7.负责组织市级安全生产大检查和专项督查；根据授权、委托，依法组织、协调全市较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况；参与或协助上级的事故调查工作；承担一般安全生产事故的查处工作。
8.指导、协调全市安全生产事故应急救援工作；牵头负责工矿商贸行业有关安全生产事故应急救援组织工作，参与配合其他行业和领域安全生产事故应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。
9.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的审查和竣工验收工作。
10.组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
11.指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，承办全市注册安全工程师执业资格考试和注册管理的有关工作。
12.组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
13.组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产科研和先进技术工艺推广、示范工作。
14.归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；会同财政部门监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位安全生产风险抵押金，监督检查高危行业生产经营单位缴纳工伤保险和安全生产责任险情况。
15.组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
16.承办市人民政府和市安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。
（二）机构设置情况。
郴州市安全生产监督管理局设11个内设机构, 办公室、人事科、政策法规科、安全生产综合协调科、行政审批科、煤（石墨）矿安全基础管理科、煤（石墨）矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、工贸行业和职业健康安全监督管理科、安全生产应急管理和事故调查科（安全生产应急救援指挥中心）。
二、部门预算单位构成
郴州市安全生产监督管理局作为一级部门预算单位，纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1．郴州市安全生产执法支队
2．郴州市安全生产技术监测检验中心
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
收入预算。2019年年初预算数2190.91万元，其中，经费拨款1819.31万元，纳入预算管理的非税收入329.6万元，上级补助收入42万元。收入较去年增加511.86万元，主要是经费拨款增加423.02万元、非税收入增加46.84万元、上级补助收入42万元。主要原因是1、2019年预算中人员工资基数上调，人员经费增加。2、绩效等工资福利基数上调，医保铺底纳入预算。3、非税收入增加了基数。4、2019年预算中郴州市安全生产监培训中心由差额单位改制成全额事业单位增加了人员经费。5、省级下拨考试工作经费，列入预算。
（2）支出预算。2019年年初预算数2190.91万元，其中，基本支出1349.31万元，项目支出841.60万元。按支出分类：社会保障和就业支出161.72万元，医疗卫生与计划生育支出115.51万元，灾害防治及应急管理等支出1845.27万元，住房保障支出68.41万元。支出较去年增加469.86万元，主要是基本支出增加311.02万元，项目支出增加200.84万元。主要原因是1、人员工资提标，五险二金基数提高导致基本支出增加。2、绩效等工资福利基数提高，基本支出增加。3、根据工作要求新增项目，专项资金支出增加。4、非税收入提高基数，项目成本支出增加。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入2148.91万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为1349.31万元，相较于2018年增加311.02万元，增长29.96%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出1093.76万元，相较于2018年增加232.92万元，增长27.06%。基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
②对个人和家庭补助支出43.31万元，包括离休费等。
③商品和服务支出212.24万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为799.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①征收成本支出329.6万元，主要用于执法征收工作各项经费及缴纳国有资产租赁使用收入的应交税费和运行经费。
②运行及维护经费支出10万元，主要用于老干日常管理工作，节假日、住院慰问，搞好老干活动丰富老干退休生活。
③业务工作经费支出460万元，主要煤炭安全生产及煤矿关闭工作经费60万元，主要用于煤矿安全生产监管，煤矿去产能工作，完成省下达的煤炭去产能目标任务；危化烟花爆竹专项资金5万元，主要是用于危化及烟花爆竹安全生产工作经费。安全生产月活动经费及安全生产示范乡镇创建50万元，主要用于开展“安全生产活动月”宣传教育活动及主要用于创建省级示范乡镇、市级示范乡镇。应急救援及事故调查专项经费50万元，主要用于保障安全生产事故举报奖励、事故调查、取证工作经费与开支，确保事故调查工作高效无碍进行。确保2018年应急救援工作应急队伍与工作机制初步建立健全；应急知识培训与宣传工作、应急演练。2019年度全市“三项岗位”人员安全培训专项支出20万元，主要用于对全市高危企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员进行安全生产教育培训，对全市安全生产人员举办培训班98期，培训人数约10106余人。安全生产委员会及相关专业委员会工作专项资金20元，主要用于各委员会工作开支。安全生产隐患排查治理体系建设专项资金75万元，主要用于全市隐患排查工作、煤矿安全体检、安全生产基础建设及专项执法等工作开支。安全生产主体责任落实工作专项资金180万元，主要用于宣传、培训、教育、指导、执法、追责、各种工作开展经费，让企业重视安全生产、落实安全生产、确保安全生产。
五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数81.4万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费56万元（其中：运行费56万元），公务接待费25.4万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少2.2万元，原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
本部门2019年没有重点项目
1．机关运行经费
本部门含郴州市安全生产监督管理局、郴州市安全生产执法支队、郴州市安全生产监测检验中心三个单位，这些单位2019年一般公共预算安排的机关运行经费共212.24元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。比2018年机关运行经费预算相比增加了34.79万元，增长19.61%。主要原因：物价上涨，业务量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）382万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算382万元。由于政府采购文件规定，货物采购未超过限额，可不做政府采购预算。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额2190.91万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额1041.6万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。本部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆.
（2）其他大型设备占有使用情况。本单位无价值100万元以上的大型设备。
（3）房屋占用使用情况。本部门总共的办公用房885.63平方、业务用房611.82平方米，其他用房112.22平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市安全生产培训中心在南岭大道有办公楼（原煤矿培训中心大楼）面积共有4444平方，经营权出租给万家灯火酒楼，所得收入做非税收入上缴。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
