目录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）负责市场综合监督管理。组织实施有关规划、规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责市场主体信用体系建设。依法公示和共享市场主体有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。依法组织实施合同、拍卖行为监督管理，管理动产抵押物登记。指导广告业发展，监督管理广告活动。查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。
（四）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设。
（五）负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利和原产地地理标志等相关工作。
（六）负责知识产权创造运用。按权限负责商标、专利和原产地地理标志的管理，开展知识产权运营体系建设。
（七）负责组织开展有关服务领域消费维权工作，查处制售假冒伪劣等违法行为，保护经营者、消费者合法权益。
（八）完成市委市政府、开发区管委会交办的其他任务。
2．机构设置。
郴州市市场监督管理局经济开发区分局，原名郴州市工商行政管理局经济开发区分局、郴州市工商行政管理局城前岭分局。我单位于2002年成立，为郴州市市场监督管理局（原郴州市工商行政管理局）派出机构，正科级行政单位。2015年9月1日前为省以下垂直管理行政机关，自2015年9月1日起下划到市级管理，财政财务管理体制由省垂直管理调整为郴州市财政保障管理，2016年2月单位名称由郴州市工商行政管理局城前岭分局变更为郴州市工商行政管理局经济开发区分局。下地方后“三定”（郴政办发〔2015〕34号）核定本单位机关内设5个股室：办公室、市场规范管理股、注册登记股、监督管理股、公平交易股；下设五岭工商所和万华工商所2个派出机构，均为副科级行政单位；下设1个正股级事业单位：郴州经济开发区个体私营经济发展指导中心；核定编制数52人，均为全额拨款编制，其中：行政编制42人、事业编制7人、后勤事业编制3人。2017年2月“中共郴州市委机构编制委员会办公室”下发《关于市工商行政管理局机构编制调整批复》（郴编办〔2017〕5号）将我单位编制调整核定为46名，均为全额拨款编制，其中：行政编制41名，后勤服务事业编制3名，事业编制2名。2019年4月根据《中共郴州市委办公室 郴州市人民政府办公室关于印发<郴州市市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（郴办〔2019〕28号）郴州市工商行政管理局经济开发区分局与其所属两个工商所合并，组建郴州市市场监督管理局经济开发区分局，将我单位编制调整核定为39名，均为全额拨款编制，其中：核定基层工商所行政编制36名，暂保留机关后勤服务事业编制3名，待空编后予以核销。
二、部门预算单位构成
郴州市市场监督管理局经济开发区分局为郴州市市场监督管理局二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数631.15万元，其中：经费拨款623.65万元，纳入预算管理的非税收入7.5万元。收入较去年增加3.38万元，主要原因是经费拨款增加3.38万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数631.15万元，其中：一般公共服务支出506.01万元，社会保障和就业支出45.57万元，医疗卫生与计划生育支出47.5万元，住房保障支出32.07万元。支出较去年增加3.38万元，主要原因是基本支出增加3.38万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入631.15万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为592.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出487.05万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出2.31万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出103.29万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为38.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
本单位2020年无重点项目。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费31万元，其中：市场主体管理专项14万元,市场秩序执法专项7万元,其他市场监督管理事务10万元。
b、运行维护经费7.5万元，为机关办公楼运行维护及信息化建设维护。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数18.9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费16万元（其中：购置费0万元、运行费16万元），公务接待费2.9万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少2.1万元，均为公务接待费，原因主要是我单位按照中央、省、市要求，厉行节约，继续压减和控制“三公”经费。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数101.46万元，其中：商品和服务支出101.46万元，资本性支出0万元。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
我单位2020年无政府性基金预算支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款103.29万元，比2019年预算减少2.24万元，下降2.12%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）7.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7.5万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额631.15万元，其中：基本支出592.65万元、项目支出38.5万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额38.5万元。
（3）重点项目绩效目标情况。我单位2020年无重点项目绩效目标情况。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。本单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。
（2）大型设备占用使用情况。我单位2020年无大型设备占用使用情况。
（3）房屋占用使用情况。共占用办公用房899平方米，该房屋产权为上级主管单位郴州市市场监督管理局所有。
（4）其他固定资产占用使用情况。通用设备149件，账面原值120.32万元（其中：车辆4件，原值57.47万元），专用设备1件，账面原值0.26万元，家具用具57件，账面原值12.36万元。共计207件，账面原值132.94万元。
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中：公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
附件：
2020年度部门预算公开参考取数用表（郴州市市场监督管理局经济开发区分局）.xlsx