目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出经费预算表
9．政府性基金预算支出表
10．政府采购预算表
11、政府购买服务预算表
12、部门整体支出绩效目标表
13、专项（项目）资金绩效目标表
三、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
四、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
五、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
七、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责
郴州市食品药品检验检测中心为副处级全额拨款事业单位，主要职能是：负责全市药品、餐饮食品、保健品和化妆品监督检验、委托检验、复检及技术鉴定工作，承担上级安排的药品、化妆品和餐饮食品、保健品标准复核、注册复核检验工作，承担全市食品药品检验机构业务指导、检验人员教育培训等工作。
2、机构设置。
单位在职职工50人，退休职工13人，本单位共设置10个科室，包括：办公室（财务科）、监督管理科、药品业务室、食品业务室、质保科、中药室、化学室、生化药理室、食品微生物室、食品理化室。
二、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费预算表
8．2020年市本级一般性支出经费预算表
9．政府采购预算表
10．专项资金情况表
11、财政拨款专项资金情况表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、专项资金预算绩效目标表
三、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数933.19万元，其中，经费拨款933.19万元，收入较去年减少1121.15万元，主要是经费拨款减少1121.15万元（去年有基本建设预算1125万元，今年无此预算）
（2）支出预算。2020年年初预算数933.19万元，其中，一般公共服务支出933.19万元，支出较去年减少1121.15万元，主要是基本支出增加31.85万元、项目支出减少1153万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入933.19万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为773.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出680.77万元，包括用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出5.65万元，属于退休人员第13个月工资。
③商品和服务支出86.77万元，包括公务费、交通费、会议费、基本公用经费、工会经费、福利费、离退休人员经费等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为160万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
2020年预算无重点项目。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费80万元，主要用于食品和药品日常监督检验等支出。
b、运行维护经费80万元，用于临聘人员及绩效运行支出
四、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中：购置费0万元、运行费9万元），公务接待费3万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少11万元，其中公务车运行费减少6万元，公务接待费减少5万元。主要是我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数130万元，其中：商品和服务支出130万元，包括：食品、保健品和化妆品日常监督检查专项28万元，食药检验检测中心日常运行补助35万元，会议费4万元，公务费50万元，基本公用经费3万元，事业单位定额交通费10万元；资本性支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
无
2．政府采购情况
2020年政府采购预算23.46万元，其中：政府采购货物预算23.46万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额933.19万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额160万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2020年部门无重点项目支出。
4、国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。本单位共有车辆4辆,其中：一般公务用车2辆（其中待报废1辆）、其他用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。本部门共有单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备2台。
（3）房屋占用使用情况。本部门共有办公用房822.6平方米，业务用房2810.8平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产文物和陈列品0件，图书档案1242本，家具、用具、装具及动植物353套
七、名词解释
1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
????附件：
2020年郴州市食品药品检验检测中心部门预算表格.xlsx