目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市工商行政管理局单位概况
1、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关工商行政管理的法律、法规和方针、政策，拟订并组织实施全市工商行政管理规划、政策和地方管理措施；组织、指导、协调、监督全市市场监督管理和行政执法有关工作。
（二）负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
（三）承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，组织、指导对市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理。
（四）承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织、指导开展有关服务领域消费维权工作，按照分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益；
（五）承担查处违法直销和传销案件，组织、指导对直销企业和直销员及其直销活动的监督管理。
（六）负责查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
（七）负责经纪人、经纪机构及经纪活动的监管。
（八）依法实施合同行政监督管理，负责股权出质登记、动产抵押物登记管理，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。
（九）指导广告业发展，组织、指导广告活动的监督管理。
（十）负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标、湖南省著名商标的推荐，加强驰名商标、著名商标的保护工作。
（十一）组织指导工商行政管理系统信息化建设，组织开展企业信息公示工作，组织、指导企业信用信息系统建设、管理和维护，对企业公示信息进行监督检查和管理。
（十二）组织、指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理、研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。
（十三）组织、指导各类企业、个体工商户、农民专业合作社准入行为、退出行为的全程监督管理。
（十四）开展工商行政管理方面的对外合作与交流。
（十五）承担北湖区、苏仙区行政区域内工商行政管理工作。
（十六）承办市人民政府交办的其他事项。
2、机构设置情况。
2018年部门预算编报范围包括11个内设机构：办公室、法规科、消费者权益保护科(“12315”申诉举报办公室)、市场规范管理科（合同监督管理科）、企业监督管理科、网络交易监督管理科、个体经济监督管理科、商标监督管理科、广告监督管理科、计划财务科、人事科（离退休管理服务科）；5个直属机构：反不正当竞争执法局、企业注册局、经济检查支队、信息中心、市个体私营经济发展指导中心;4个分局机关及其所属单位：市工商行政管理局北湖分局机关及其所属单位（9个派出机构，1个北湖区个体私营经济发展指导中心）、市工商行政管理局苏仙分局机关及其所属单位（7个派出机构，1个苏仙区个体私营经济发展指导中心）、市工商行政管理局经济开发区分局机关及其所属单位（2个派出机构，1个经济开发区个体私营经济发展指导中心）、市工商行政管理局出口加工区分局（现更名为市工商行政管理局高新技术产业开发区分局）。
部门人员编制491人，其中行政编制410人，事业编制81人；截止2018年期末实有人数428人，其中：行政编制369人，事业编制59人；离休人员2人。退休人员移交市社保处统一管理。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入7765.55万元，较2017年减少932.15万元，降低10.72%，其中：财政拨款收入7589.56万元,较2017年减少936.89万元，降低10.99%；上级补助收入0万元，与2017年持平；事业收入0万元，与2017年持平；经营收入0万元，与2017年持平；附属单位上缴收入0万元，与2017年持平；其他收入175.99万元，较2017年增加4.74万元，增长2.77%。
2018年度支出合计7367.47万元，较2017年减少962.87万元，降低11.56%，其中：基本支出6201.78万元，占比84.18%；项目支出1165.69万元，占比15.82%,上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为7589.56万元（不含上年结转结余），支出决算为7133.93万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因：一是年末市财政下达了84.5%的工商部门职工2014年10月-2015年12月的工资调标及乡镇补贴经费，因经费还有缺口，故需要结转下年，待经费到位后再行支付；二是省财政厅转移支付的工商管理专项未完全支付。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出6187.88万元，其中：人员经费5584.51万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费603.37万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
项目支出：2018年度财政拨款项目支出946.05万元，其中：
一般行政管理事务（工商）支出219.96万元，主要用于工商行政部门办公设备购置、办公楼运行维护、系统财务管理和非公党建团建专项工作及其他支出等
工商行政管理专项支出494.61万元，主要用于工商行政部门从事有关专项业务方面的支出。包括各类企业注册登记和年报，商标注册和评审，各类公告、广告监督管理，市场规范管理，流通领域商品质量抽查等业务工作支出及相关证、照、表格的印制等支出。
执法办案专项支出61.13万元，主要用于工商行政部门依照法律、法规查处各类经济违法案件，打击走私贩私，打击假冒伪劣商品、打击传销和变相传销、直销管理、反对垄断、反不正当竞争和合同欺诈等专项工作支出。
消费者权益保护支出22.23万元，主要用于工商行政部门依据《消费者权益保护法》受理“12315”案件，打击侵害消费者权益行为，建立“12315”宣传教育活动等专项支出。
信息化建设支出43万元，主要用于工商行政部门信息化建设方面的支出。
其他工商行政管理事务及其他支出30.35万元，主要用于工商行政部门企业工商信息化服务工作、非公党建团建专项工作及其他支出。
死亡抚恤支出74.77万元，主要用于职工死亡一次性抚恤及安葬费支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为186万元，支出决算为69.01万元，完成预算的37.10%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为68.36万元，其中：公务用车配置11.98万元、公务用车运行费56.38万元（公务用车购置1台，保有量48台），完成预算的43.27%；公务接待费支出决算为0.65万元（公务接待20批，共计120人）,完成预算的2.32%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加2.74万元，增长4.13%，其中：因公出国（境）费支出决算以往年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加11.15万元，增长19.49%，增加原因为购置1台公务用车11.98万元；公务接待费支出决算减少8.41万元，降低92.81%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出603.37万元，比2017年增加24.65万元，增长4.26%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，变动主要原因是：2018年财政拨款预算公用经费人均较上年提标300元，故机关运行经费比上年增加。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额219.22万元，其中：政府采购货物类支出70万元，政府采购工程类支出24.3万元，政府采购服务支出124.93万元。主要用于：物业管理费、宽带租赁费、视频会议改造升级、办公楼维修、购置公务用车等。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋36095.88平方米，价值15273.3万元，车辆48台，其中一般公务用车6台、一般执法用车29台、其他用车13台，另外，单价在50万以上的通用设备5台（套），单价在100万以上的专用设备 0台（套），其他固定资产1698.71万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年，我局突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据《部门整体支出绩效评价指标表》评分表自评得分94分，财政支出绩效为“优秀”。部门整体支出绩效如下：
经济性效益：
依据市财政局对2018年预算要求，结合我局机构改革情况、公车改革完成情况等实际因素，按标准、按项目科学认真编制部门预算。严格控制各项开支，厉行节约，将部门整体支出成本控制在合理的支出范围。
效率性效益：
2018年全市工商行政管理工作取得了明显成效。商事制度改革继续走在全省前列；国家商标局郴州受理中心正式投入运行；市场主体年报工作保持了全省先进；打传、查无、虚假违法广告整治有望获评全省先进；压缩企业开办时间工作处全省领先位置；企业注册全程电子化暨电子营业执照应用工作处全省前列；精准扶贫、安全生产、平安创建、企业帮扶、创文攻坚等重点工作成效显著；消费者维权工作社会反响良好。
有效性和可持续性效益：
1、勇于创新，大力推进商事制度改革
全市系统持续深化商事制度改革，不断降低市场准入条件，提升公共服务能力，充分激发了市场主体活力。截至11月底，全市共有各类市场主体23.16万户,较去年同期增长12.76%，注册资本（金）或出资额总额3050.39亿元,较去年同期增长15.79%。全市新登记注册市场主体共42140户，比去年同期增加1695户，同比增长4.19%。
2、抓住关键，着力推动市场诚信体系建设
今年全市企业年报率86.65%（其中6个县市区超过90%），个体工商户年报率88.32%，农民专业合作社年报率88.05%，在全省排名前列。严格管理经营异常名录库和严重违法企业名录库，我市共列入经营异常名录信息企业8145户，经及时改正、移出经营异常名录企业2521户；列入严重违法失信企业1211户。
3、放管结合，积极开展市场监管整治
全市系统依法加强了扫黑除恶、打传查无、虚假广告、流通领域商品质量、红盾护农、商标侵权、安全生产等专项整治，全市系统查办案件数量349件，罚没款151万元，维护了良好的市场秩序。
4、提升服务，努力促进郴州经济高质量发展
一是大力实施商标品牌战略。2月2日正式启动了国家工商局商标局郴州受理窗口，为经营者持续提供优质便利的商标办理服务，截至目前共受理商标注册699件，已收到受理通知书617份，初审公告111件。二是强化消费维权效能。2018年， 12315申诉举报信息系统共受理投诉2737件，已办结2689件，办结率98.2%；受理举报320件，已办结313件，办结率97.8%；其他649件，争议金额1302万元，为消费者挽回经济损失598万元。全国12315互联网平台共接到986条信息，已办结947条，39条正在办理中。三是全面落实精准化扶贫、企业帮扶、包村抓党建化矛盾工作。
5、持续发力，积极落实创文攻坚等工作
一是积极落实创文攻坚工作，二是严格落实综治维稳（平安创建）工作，三是做好改革开放40周年暨工商管理体制发展恢复40周年系列宣传有关工作。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
郴州市工商行政管理局
2019年9月27日