郴州市教育技术装备处2018年度部门决算说明目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
(二)绩效管理工作开展情况。
(三)名词解释。
四、附件
湖南省郴州市教育技术装备处决算说明
一、湖南省郴州市教育技术装备处单位概况
1.在职人员情况。
郴州市教育技术装备处系市教育局直属二级机构,全额事业单位,事业编制13人,年末在职人数11人,退休人数9人。
2.机构设置情况。
市教育装备处是独立核算的全额事业单位,正科级,全额事业编制13人。内设:办公室、主任室、实验教学办公室、勤工俭学办公室和财务室。
3.主要职能:
主要负责管理并指导各级各类学校实验教学、勤工俭学工作,组织实施教学仪器装备工作,负责中小学实验教学理论研究工作。
二、2018年度部门决算表
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(九)政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
(一)介绍部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入339.57万元,较2017年增加113.93万元,增长50 %,其中:财政拨款收入273.89万元,较2017年增加60.27万元,增长28%;上级补助收入0万元,较2017年增加0万元,增长0 %;事业收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;经营收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;附属单位上缴收入0万元,较2017年增加0万元,增长0%;其他收入65.68万元,较2017年增加53.66万元,增长446 %。
2018年度支出合计272.26万元,其中:基本支出267.81万元,占比98%;项目支出4.44万元,占比2%;上缴上级支出 0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为189.73万元(不含上年结转结余),支出决算为205.05万元,完成年初预算的108 %。决算数大于预算数的主要原因:增加了医疗铺底、文明标兵奖及综治平安奖等未纳入年初预算的支出。
基本支出:2018年度财政拨款基本支出200.61万元,其中:人员经费180.78万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等);公用经费19.83万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等)。
项目支出:
危险化学品安全处置及实验教学操作考试专项经费30万元,主要用于郴州市实验教学及操作考试费用及市直学校实验室危化品处理;
教育装备与实验教学管理平台建设项目专项经费50万元,主要用于市直学校教育装备管理信息化平台建设。
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为0.19万元,完成预算的19 %,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元(因公出国组团0次,因公出国0人次),完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元(公务用车购置0台,保有量0台),完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.19万元(公务接待3批,共计 27人,完成预算的19%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位进一步落实厉行节约有关规定,严格控制支出,进一步规范了公务接待活动,严格控制接待标准;2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少0.51万元,下降73%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0.51万元,增长73%。
4.年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出19.38万元,比2017年增加8.48万元,增长78%。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度,采购支出总额0.45万元,其中:政府采购货物类支出0.45万元,政府采购工程类支出0万元,政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑的更新采购。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月,单位共有房屋1878.75平方米,价值42.66万元,车辆 0台,其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台,另外,单价在50万以上的通用设备0台(套),单价在100万以上的专用设备0台(套),其他固定资产6.27万元。
(二)绩效管理工作开展情况。
2018年部门整体支出绩效自评为优秀。单位的专项经费,未单独进行绩效自评。按照财政部门开展的绩效自评要求,各项目单位的专项资金只需要在部门绩效自评中予以体现即可。
(三)名词解释。
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金、
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费:指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件:2018年度部门决算公开表