一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市计量测试检定所是郴州市质量技术监督局下属的二级财政全额拨款的事业单位，经湖南省质量技术监督局考核颁发《计量授权证书》的检定事业单位，是郴州市唯一的市级法定计量检定机构。其主要职能：依法对社会公用计量标准器具，部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具，以及用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具实行强制检定；依法承担计量器具的检定、校准、检测和仲裁检定；承担计量标准的技术考核、技术培训等工作。
全所定编58人（其中全额编20人，差额编38人）。现有在编职工56人（全额编19人，差额编37人），临聘人员4人，退休职工22人。内设机构有行政服务部、业务联络部、技术服务部、质量保障部和纪检督察室五个职能部门，其中技术服务部设5个专业检测室。
（二）部门整体支出情况
部门整体支出管理及使用情况。
2018年收入：全年总收入1110.85万元，其中：检定收入249.5万元，返回收入109.4万元,财政按人头拨款368.45万元，专项拨款375万元（财政补助强检经费225万+医疗专项款50万元+计量器具免费检定专项款50万元+计量认证专项款30万元+省局专项20万），其他收入8.50万元。
支出：全年总支出1175.86万元，其中：人员经费909.63万元，公用经费支出266.23万元。
按我所财务报表来看，2018年度我所收支相抵后，该年存在资金短缺收不抵支现象，我所编制结构（全额编20人，差额编38人）决定本级财政经费投入严重不足，2018年财政补助强制检定工作经费225万元，占总收入20%，该年度收支才得以持平，无资金结余。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出：主要为保障我所检定事业正常运行，完成日常工作任务，根据编制的年度基本支出预算计划，结合单位收支情况，采取合理安排的支出。其内容是人员经费支出、公用经费支出。
2018年度财政拨款基本支出615.28万元，其中：人员经费支出578.71万元，占总支出的49.21%。在职人员经费540.17万元,退休人员经费38.54万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、对个人和家庭的补助；公用经费支出36.58万元，占总支出的3%。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为34.95万元，支出决算为13.96万元，完成预算的40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.4万元（公务用车购置 0台，保有量8台），完成预算的52%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的19.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；规范公务接待标准，严格按照厉行节约原则在标准范围内控制支出。
（二）项目支出
项目支出560.58万元：其中财政补助支出524.98万元，占总支出44.65%；其他支出35.6万元，占总支出的3.03%。
财政补助支出524.98万元，主要用于弥补财政拨款不足开支。我所编制结构（全额编20人，差额编38人）决定2018年财政拨款基数远远无法满足我所正常检定事业正常开支。其中：工资福利支出275.33万元、办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出107.4万元；对个人和家庭的补助23.41万元；另外一部分用于其他资本性支出118.84万元，其中办公设备购置9.74万元，检定设备购置费108.16万元，其他资本性支出0.94
万元。
其他支出35.6万元，主要用于弥补财政拨款不足开支。其中：人员开支32.18万元；公用经费3.42万元，主要包括：水电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
无市本级其他财政性资金
（二）管理情况分析
四、资产管理情况
1、固定资产增加情况：购燃油加油机自动BJL检定装置51.49万元，购X光检测仪28.12万元，购黑体炉检测设备20.76万元，实验室门禁系统3.29万元，全自动电脑焦度计0.96万元，检定炉专用均热块0.55万元，热电阻0.96万元，其他专业设备2.03万元。电脑、打印机、复印机、电脑桌椅、文件柜9.74万元。其他资本性支出0.94万元。共计118.84万元。
2、固定资产减少情况：本年度没有报废处置固定资产。
五、部门整体支出绩效情况
1、医疗设备免费检定专项款50万元，支出40.44万元,。
2、集贸市场计量器具免费检定专项款50万元，支出41.84万元。
3、计量认证专项款30万元，支出27.38万元。
4、财政补助强检经费225万，支出223.17万元。
六、存在的主要问题
我所近几年财务工作状态以及现在财务管理体制来看，难以适应现行事业发展需要，资金短缺现象存在。首先单位正常开展各项检定业务受到影响；其次无从积累项目资金储备量，设备更新改造又势在必行，设备得不到更新，直接涉及到检定业务开展质量好坏，也就造成征收困难，如此恶性循环，资金短缺更为严重，深度影响制约着我所检定事业发展的前景与未来。
七、改进措施和有关建议
无
附件：
计量所2018（部门整体支出绩效评价指标表）.docx
附件：计量所2018（部门整体支出绩效评价指标表）.docx