一、部门概况
（一）部门基本情况
1、主要职能
郴州市食品药品检验检测中心为副处级全额拨款事业单位，主要职能是：负责全市药品、餐饮食品、保健品和化妆品监督检验、委托检验、复检及技术鉴定工作，承担上级安排的药品、化妆品和餐饮食品、保健品标准复核、注册复核检验工作，承担全市食品药品检验机构业务指导、检验人员交易培训等工作。
2、机构设置情况
单位在职职工49人，退休职工12人，本年度退休3人，退休职工死亡1人。本单位共设置八个科室，包括：办公室（财务科）、业务室、质保科、中药室、化学室、生化药理室、食物微生物室、食品理化室。
（二）部门整体支出情况
2018年度总支出2192.05万元，较年初预算的1480.82万元，完成年度预算的148.03%。其中，一、基本支出868.98万元，主要用于人员工资福利、对个人和家庭的补助、办公经费等的支出。二、项目支出1314.29万元，主要用于食品药品检验成本费用支出、食品实验室建设项目支出等。其他支出8.78万元。总支出中，财政拨款支出2183.27万元，其他支出8.78万元。
2018年度“三公”经费总支出42.41万元，其中因公出国费用5.88万元，公务用车购置费26.84万元，公务用车运行维护费9.39万元，公务接待费0.3万元。三公经费年初预算25万元。实际支出大于预算17.41万元，主要原因是因公出国费用和公务用车购置未纳入年初预算。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度基本支出868.98万元。一、工资福利支出834.18万元，包括基本工资177.51万元；津贴补贴12.66万元；绩效工资366.47万元；奖金97.18万元;社会保障支出115.66万元;职工住房公积金60.24万元;其它工资福利支出4.46万元。二、商品服务支出18.47万元，包括公务接待费0.038万元;工会经费16.44万元;福利费1.99万元。三、对个人和家庭的补助支出16.33万元，包括怃恤金支出5.07万元（一退休职工去世）；医疗费补助7.90万元；退休人员奖励金2.29万元；其它个人和家庭的补助支出1.07万元。其它支出8.78万元。
（二）项目支出
一、2018年度财政拨付专项资金1245.79万元，其中：省转移支付资金137.79万元，实验室主体工程款550万元，食品药品日常监督抽验经费128万元，农产品抽验专项经费240万元，市局拨付经费100万元，运行维护费90万元，以上专项资金于本年度全部到位。二、2018年度项目总支出1314.29万元，其中：扶贫津贴补贴0.36万元，弥补社会保障费支出9.73万元，商品服务支出287.47万元，主要用于食品药品及农产品检验成本费用支出，对个人和家庭的补助支出49.75万元，其他资本性支出40.13万元，基本建设支出926.85万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
无
（二）管理情况分析
无
四、资产管理情况
2018年度总资产4641.74万元，其中流动资产1497.11万元，固定资产2472.79万元，其中包括房屋及其他建筑物3638.80平方米，价值860.28万元；车辆4台，价值55.04万元；单价50万元（含）以上的通用设备8台，价值447.18万元，其他固定资产1110.28万元，在建工程671.85万元。
五、部门整体支出绩效情况
单位各项抽检任务已全部完成，共出具2412批检验报告，检验完成率100.2%，不合格23批次，不合格率1.2%。其中食品省级抽检510批次，完成率100%，不合格13批次，不合格率2.54%；食品市级抽检1400批次，完成率100%，不合格样品2批次，不合格率0.56%；食用农产品省级抽检91批次，食用农产品市级抽检240批次，完成率100%，不合格样品3批次，不合格率1.25%；保健食品市级抽检60批次，完成率100%，无不合格样品；药品省级抽检261批次，完成率100%，不合格1批次，不合格率0.4%；药品市级抽检175批次，完成率100%，不合格3批次，不合格率1.7%；化妆品国级抽检25批次，完成率100%，化妆品市级抽检20批次，完成率100%。
六、存在的主要问题
基本经费不够
七、改进措施和有关建议
增加基本经费拨款
附件：
市食药检中心2018年部门整体支出绩效自评（部门整体支出绩效评价指标表）.DOC