一、部门概况
（一）部门基本情况
一、单位基本情况
（一）单位职责
1、负责组织实施国家、省食品(含食品添加剂、酒类食品、保健食品，下同)、药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章、上位规范性文件；负责拟订有关政策规划和规范性文件，推动建立落实食品安全企业主体责任和市、县市区人民政府对食品安全负总责的机制；建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险；
2、负责权限内食品、药品、医疗器械、化妆品行政许可；建立食品安全隐患排查治理机制，制定食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案，组织开展全市食品药品安全重大专项治理和综合检查；负责建立全市食品药品安全信息统一公布制度，公布重大食品药品安全信息；根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作；负责药品、医疗器械、保健食品广告内容的审查和监测；
3、 负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度；负责监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范；负责药品、医疗器械、化妆品的监督管理；建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作；
4、组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度；组织查处跨区域或重大食品药品违法行为；组织开展相关质量抽验；监督实施问题产品召回和处置制度；
5、依法承担放射性药品、麻醉药品、毒性药品及精神药品、药品类易制毒化学品的监督管理工作；
6、负责全市食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况；
7、负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设；
8、负责开展食品药品安全宣传、教育培训，开展与食品药品监督管理有关的交流与合作，推进诚信体系建设；
9、指导全市食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制；
10、承担市食品安全委员会日常工作；负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制；督促检查市有关部门和县市区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价；
11、承办市人民政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。
二．机构情况。市食品药品监管局内设办公室（新闻宣传科）、食品药品安全监管综合协调科（应急管理办公室、市食品药品举报投诉中心、市药品不良反应监测中心）、政策法规与行政审批科、食品生产安全监管科、食品流通安全监管科、食品餐饮安全监管科、保健食品化妆品监管科、药品注册生产监管科（技术标准科）、药品流通监管科、医疗器械监管科、规划财务科、人事科12个科室，食品药品稽查支队（正科级事业单位）和市药品检验检测中心，并按照规定设置纪检监察室、机关党委。市药品检验检测中心为独立核算的二级机构，不在本单位预算范围内。
三．人员情况。2018年末单位编制人数84人，比上年减少一个编制数；年末在职人员实有人数76人，比上年减少9人。年末在职人员变化的主要原因是：原驻点纪检组5人转出，另有4人退休。
（二）部门整体支出情况
2018年，本部门支出1732.24万元
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出1440.4万元。 其中工资福利支出1227.2万元，商品服务支出167.83万元，对个人和家庭补助支出42.68万元,其他资本性支出2.69万元。
（二）项目支出
项目支出291.84万元，其中工资福利支出21.53万元，商品服务支出270.04万元,，对个人和家庭补助支出0.27万元,。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
本单位2018年收到财政追加综合绩效考核及平安创建奖等人员经费。
（二）管理情况分析
按照资金用途足额发放人员经费
四、资产管理情况
严格按照资管管理规章制度，每年进行资产清查，对资产的实际情况做到全面了解，及时对老旧废资产进行处置，按照资产配置标准结合实际需求配置设备。
五、部门整体支出绩效情况
2018年本部门支出1732.24万元，比上年减少470.71万元，下降21.37%；变化的主要原因：人员经费减少，办公楼无后续工程，项目开支也相应减少。其中：基本支出完成1440.4万元，比上年增减128.39万元，增长8.18%，变化的主要原因：人员减少，相应经费减少。项目支出291.84万元，比上年减少342.32万元，下降54%；变化的主要原因：无基建项目支出，协管员专项经费由财政局直接做指标划转，不从我单位支出。人员经费完成1269.88万元，比上年减少135.16万元，下降9.62%，变化的主要原因：人员减少，相应经费减少。公用经费完成170.52万元，比上年增长6.77万元，增长4.13%，变化的主要原因：培训支出较上一年度增加。
2018年“三公”经费共完成9.05万元，比上年减少7.52万元，下降45.38%，增减变化的主要原因是：例行节约。其中：因公出国（境）费完成0元，与上年一致。公务接待费完成0.68万元，比上年减少0.88万元，下降56.37%，增减变化的主要原因是：公务招待减少。公务用车购置及运行维护费完成8.37万元，比上年减少6.63万元，下降44.2%，增减变化的主要原因是：车辆改革后，车辆运行维护费减少。
六、存在的主要问题
执行过程中出现人员经费不足，追加的人员经费下达时间较晚。
七、改进措施和有关建议
预算编制时结合考虑可预见性机构改革及政策变动因素，将经费预算编制的更合理，更贴近实际。
附件：
2018绩效自评报告（部门整体支出绩效评价指标表）.DOC