湖南省郴州市教育局2018年度部门决算说明目录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
湖南省郴州市教育局2018年度
部门决算说明
一、湖南省郴州市教育局单位概况
（一）职能职责
1.贯彻落实党的教育方针以及国家、省有关教育工作的政策和法律、法规、规章，拟定地方性管理办法并监督执行；拟订全市教育改革与发展战略、规划、政策并组织实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。
4.指导以就业为导向的职业教育发展与改革，组织执行教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。
5.统筹指导成人高等教育、高等教育自学考试和继续教育等工作，组织执行有关办学标准、教学基本文件和评估标准。
6.统筹管理本部门教育经费；参与拟定全市教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资政策；负责统计和监测全市教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理港澳台以及国外政府和组织对我市的教育援助和教育贷款；指导、管理全市资助经济困难学生工作；指导和组织实施教育系统内部审计工作。
7.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
8.指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。
9.主管全市教育工作。统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设，组织实施教师资格标准、教育表彰奖励、教师继续教育、教师综合素质与工作绩效考核等工作；会同有关部门组织实施各级各类学校编制标准和教师职务评聘工作。
10.统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试和学籍工作，参与拟订毕业生就业政策，指导开展大学生就业创业工作。
11.指导全市教育教学研究、教育技术装备和教育信息技术、教育系统勤工俭学等工作。
12.组织、指导全市教育督导工作。
13.统筹管理全市语言文字工作。制定全市语言文字规划并组织实施；指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。
14.承办市人民政府交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
郴州市教育局为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.郴州市教育局本级
2.郴州市教育技术装备处
3.郴州市教育科学研究院
4.郴州市教育招生考试院
5.郴州市电化教育馆
6.郴州市市直机关幼儿园
7.郴州市实验幼儿园
8.湘南学院附属小学
9.郴州市第一中学
10.郴州市第六中学
11.郴州市第十五中学
12.湘南幼儿师范专科学校
13.郴州市工业交通学校
14.郴州市职业技术学院
15.郴州广播电视大学
16.郴州市特殊教育中心学校
17.郴州市理工职业技术学校
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）政府采购情况决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1.2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入68274.26万元，较2017年增加3448万元，增长5%其中：财政拨款收入53038.86万元,较2017年增加314.66万元，增长1%；上级补助收入408.22万元，较2017年减少317.1万元，降低44 %；事业收入9997.23万元，较2017年减少609.11万元，降低6%；经营收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入0万元，较2017年增加0万元，增长0%；其他收入4829.95万元，较2017年增加4059.54万元，增长527%。收入增加的主要原因是：教师增资补发、大班额化解专项资金的投入力度加大、现代职业教育质量提升计划专项资金、教育附加等资金的追加。
2018年度支出合计65363.6万元，其中：基本支出42499.18万元，占比65%，较2017年减少2763.69万元，减少6%；项目支出22864.43万元，占比35%，较2017年增加6808.4万元，增加42%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0 %；对附属单位补助支出0万元，占比0%。异动的主要原因是：17年的年终绩效奖在年底已经提前预发、17年的部分建设项目的推进滞后，资金集中在18年预付工程款。
2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为42495.52万元（不含上年结转结余），支出决算为53038.86万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了年度绩效考核奖、综治平安奖及部分上级专项资金未纳入预算。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出33405.80万元，其中：人员经费28026.97万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）；公用经费5378.83万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
2018年度市级中小学校舍建设、其他教育费附加等项目专项资金合计21368万元。该专项资金涉及市本级、县市区各个项目学校。该专项主要用于完善学校硬件设施和设施设备，改善教育发展环境，缩小城乡差距，促进教育均衡发展；加大对民办学校的投入，推动民办教育发展；加强教师培训，提高教师教育教学的能力；丰富学生课余生活，拓宽学生的视野，提高学生素质，促进学生全面发展。
2018年度安排的市城区大班额化解、学前教育配套项目市级专项资金总共为11079万元。该专项资金涉及市本级、县市区各个项目学校。该专项主要用于增加学位，进一步消除城区学校大班额的现象，提升学校整体品位，提高教学质量；完善学校硬件设施和设施设备，改善教育发展环境，缩小城乡差距，促进教育均衡发展；加快普及高中阶段教育，推动高中阶段教育改革发展，提高国民整体素质；提高教师教育教学的能力，丰富学生课余生活，拓宽学生的视野，为学生的全面发展奠定良好的基础；为家庭困难的适龄学生提供免费的中职教育，为社会培养了优秀的专业人才，为家庭困难的中职学生提供一定的生活保障；进一步推进教育脱贫攻坚工作，实施精准扶贫帮困；进一步完善国家助学政策体系，促进教育机会公平。
2018年度安排的城乡义务教育保障机制市级配套专项资金总共为1422万元。该专项资金涉及市本级、县市区各个项目学校。该专项主要用于实现义务教育经费保障机制政策全覆盖，改善办学条件，确保学校的正常运转，切实减轻群众特别是农民家庭教育支出负担，有效降低农村义务教育阶段学生辍学率，从根本上保证了适龄儿童的教育入学起点的公平。
3.年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为399.14万元，支出决算为134.38万元，完成预算的34%，其中：因公出国（境）费支出决算为46.82万元（因公出国组团3次，因公出国7人次），完成预算的74 %；公务用车购置费支出5.74万元、运行费维护费支出决算为71.72万元（公务用车购置1台，保有量17台），完成预算的47%；公务接待费支出决算为10.1万元（公务接待367批，共计1712人,完成预算的6%。2018 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：2018年职业院校教师素质提高计划专项资金中增加安排了出国研修的培训支出。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加43.37万元，增长48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加32.43万元，增长225%；公务用车购置及运行费支出决算增加22.7万元，增长41%；公务接待费支出决算减少11.76万元，降低54%。
4.年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出4107.66万元，比2017年减少123.41万元，降低3%。
5.年度政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额9538.11万元，其中：政府采购货物类支出6303.27万元，政府采购工程类支出2238.57万元，政府采购服务支出996.27万元。
6.国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋476944.04平方米，价值59610.41万元，车辆19台，其中一般公务用车14台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车5台，另外，单价在50万以上的通用设备21台（套），单价在100万以上的专用设备2台（套），其他固定资产38647.38万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
根据市财政局《关于做好市级财政资金绩效自评和绩效监控工作的通知》（郴财绩〔2019〕2号）及市教育局《关于开展2018年度市级教育专项资金绩效评价工作的通知》（郴教通〔2019〕47号）要求，结合实际，我单位委托第三方会计师事务所对部门所属三个预留专项开展了绩效评价，评价等级均为优秀。
2018年度部门教育专项未安排重点绩效评价，具体到各单位的项目的重点绩效评价情况由各单位具体公开。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
