郴州市工商行政管理局高新技术产业开发分局2018年部门整体支出绩效自评管理表

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

根据市编办2017年2月份下发的《关于市工商行政管理局机构编制调整的批复》（郴编办〔2017〕5号）文件，我局郴州市工商行政管理局出口加工区分局更名为工商行政管理局高新技术产业开发区分局，为市工商行政管理局派出机构，正科级行政单位，由市财政全额拨款，承担郴州出口加工区（郴州高新技术产业园区）范围内工商行政管理工作。内设5个股室：办公室、市场规范管理股、注册登记股、监督管理股、公平交易股。核定全局编制19名，其中工商所行政编制18名，暂保留后勤服务事业编制1名。

 （二）部门整体支出情况

2018年度财政拨款收入299.82万元；其他收入99.00万元，本年收入合计398.82万元，上年财政拨款结转54.58万元，全年可用资金454.30万元。2017年支出437.49万元，年末财政拨款结转15.91万元。

2018年财政拨款决算支出437.49万元，其中：基本支出257.03万元，项目支出35.00万元，其他资金支出145.45万元。按经济科目分：工资福利支出331.39万元、商品和服务支出97.94万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出8.16万元。

 二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。2018年度财政拨款支出437.49万元，其中：工资福利支出331.39万元、商品和服务支出97.94万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出8.16万元

 （二）项目支出

１、项目资金安排落实、总投入情况

2018年度项目资金总投入180.46万元，其中公共财政拨款35万元（实拨35万元），其他资金（高新区财政拨款）145.46万元，公共财政拨款上年结余0万元，其他资金（高新区财政拨款）上年结余0万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2018年项目资金总支出180.46万元。其中公共财政拨款（市财政和省财政）支出35.00万元，其他资金（出口加工区财政拨款）支出145.46万元，园区奖金76.15万元，住房公积金25.99万元，医疗费14.81万元，

 三、市本级其他财政性资金实施情况

市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

（一）组织情况分析

无市本级其他财政性资金。

（二）管理情况分析

无市本级其他财政性资金。

四、资产管理情况

2018年，我局对资产总额、固定资产使用、固定资产管理、财务账面与实物是否一致等情况进行了全面清理和核查。进一步完善固定资产管理信息系统数据库，为固定资产监管系统提供真实有效的初始信息，对实施固定资产动态管理提供信息支撑。

截至2018年12月31日，我局固定资产27.58万元，其中:通用设备16.19万元，占固定资产总额的58.7%(无单价50万元含以上通用设备)；家具用具9.00万元，占固定资产总额的32.63%；被服装具2.39万元，占固定资产总额的8.67%。

 五、部门整体支出绩效情况

本部门履职及履职效益情况良好。对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；各项工作均能够按时完成，且质量较高；部门整体支出使用效果达到了预期。单位各项工作取得优秀成绩。主要绩效如下：

2018年度我局市场监管流通领域商品质量抽检批次1次，注销吊销“僵尸”企业10户，抽查企业83户（其中个体48户，企业35户），列入经营异常名录187户（其中个体147户，企业40户），移出经营异常名录70户（其中个体46户，企业24户），受理消费咨询投诉举报27件。新设立企业463户，新增个体工商户605户，新发展网络经营户22户，发放电子营业执照30户，发放“一证一码”执照463户，发放“两证整合”执照521户。

 六、存在的主要问题

通过对我单位整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足；针对这些不足，我单位将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

七、改进措施和有关建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能全面，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

3、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，扔需进一步严控三公经费支出，抓好公车的节能降耗工作。

４、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确。

附件2

部门整体支出绩效评价指标表