一、部门概况
（一）部门基本情况
1、机构人员情况：编制168人（含机关行政编135，事业编22，工勤编11），截止2018年12月31日，郴州市工商局北湖分局实有在职人员147人，离休2人，退休49人。机关内设机构11个，下设9个工商所。
2、单位主要职能：一是严把市场准入关，实施对各类市场主体的登记注册和监督管理；二是维护市场公平交易和公平竞争秩序，反垄断和不正当竞争，查处商业贿赂；三是保护消费者、经营者合法权益，打击商业欺诈和制售假冒伪劣商品等违法行为，实施对商品和服务行业的监督；四是保护商标知识产权，打击商标侵权行为，以及依法注册、监管广告行业；五是打击传销和变相传销等。除以上五大基本职能外，北湖工商分局还承担着根据党委、政府工作部署，发挥职能作用，参与社会建设，维护社会运行安全的重要职责。
（二）部门整体支出情况
2018年我局总支出2352.68万元，使用方向和主要内容：一是基本支出2114.46万元，二是项目支出238.22万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，2018年度基本支出2114.46万元，包括人员支出1916.12万元和公用支出198.34万元；人员支出中包括工资福利支出1690.88万元，对个人和家庭补助支出225.24万元，均按财政部门要求进行使用和管理。“三公”经费的使用和管理按照上级要求执行，接待费严格控制，公车出行需有派车单。2018年我局无因公出国出境支出；公务接待费实际支出0.08万元，比上年减少1.57万元，降低率95.15%；车辆运行费用实际支出19.47万元，比上年增加7万元，增长率56.13%,增长原因是执法车辆老化进行了大修。三公经费支出情况每季度都在主管局门户网站进行公开。
（二）项目支出
我局2018年初向郴州市财政局申报了36万元专项资金并列入2018年度部门预算，其中工商行政管理专项23万元，执法办案专项10万元，消费者权益保护2万元，非公党建团建1万元。另年初预算非税收入拨款65.1万元。2018年我局实际项目资金收入如下：
（1）市级财政年初专项资金预算拨款36万元，其中工商行政管理专项23万元，执法办案专项10万元，消费者权益保护2万元，非公党建团建1万元；
（2）省局转移支付拨款50万元（全部为工商行政管理专项）；
（3）非税收入可用资金102.56万元（一般行政管理事务）；
（4）死亡抚恤29.43万元；
（5）北湖区财政拨款20万元（其他支出）；
汇总以上5项，2018年我局项目资金收入共计237.99万元（不含上年项目结余5万元），2018年已相应列支各专项支出238.22万元，其中：一般行政管理事务支出97.79万元、工商行政管理专项支出73万元、执法办案专项支出10万元、消费者权益保护支出2万元、其他工商行政管理事务1万元、军转干部安置5万元（使用上年度结余）、死亡抚恤29.43万元、其他资金支出20万元。2018年末项目资金结余4.77万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
我局2018年收到以下市本级预算外财政性资金：（1）市级财政追加非税收入拨款37.46万元（一般行政管理事务）（2）去世人员死亡抚恤29.43万元。
（二）管理情况分析
1、市财政追加非税收入拨款用于工商所市场监管经费支出；
2、死亡抚恤拨款已支付给去世人员家属。
四、资产管理情况
我局对本单位资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，符合财政部门要求，具体细则见《郴州市工商局北湖分局内控制度汇编》
五、部门整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。单位各项工作取得优秀成绩，获得了以下荣誉：省级商事登记制度改革工作先进单位、市级打击传销工作先进单位、市级打击虚假违法广告工作先进单位、市级查处无证无照工作先进单位、区级综治工作平安单位等。
六、存在的主要问题
（一）预算执行存在偏差
由于项目支出指标每年要到三月份才下达，在预算执行中造成实际发生项目支出但需要先使用基本支出指标然后再调整的情况。
（二）固定资产管理水平有待提高
固定资产实物台账需及时清理与账面资产金额对账，固定资产管理有待加强。
七、改进措施和有关建议
（一）建议财政加快项目资金下达进度
（二）完善管理制度，进一步加强资产管理
完善本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，确保账账、账实相符。
（三）建议财政加强业务培训，多介绍先进经验。
附件2:
北湖工商2018年部门整体支出绩效自评管理表（部门整体支出绩效评价指标表）.docx