一、部门基本概况
1．职能职责
湘南幼儿师范高等专科学校(原郴州师范学校)是2014年经湖南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制公办普通高等学校；是财政补助全额拨款的事业单位，主要职能是培养全日制大专学生、以培养培训小学、幼儿园教师为主，同时培养社会急需的各类大中专专业技术人才；2018年全校年末现有在职编制人数231人，外聘教职工106人，共计教职工337人，学生达6955余人。
2．机构设置
学校有党群机构6个：党政办公室、组织宣传人事处、教纪检监察室、工会、团委、妇委会；行政机构8个：教务处、科研处、计划财务处、招生就业指导处、学生工作处、后勤管理处、保卫处、督导室；系部6个：学前教育系、初等教育系、艺术系、教育技术系、继续教育部、基础课教学部。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数7969.66万元，其中，经费拨款5565.16万元，纳入预算管理的非税收入4.5万元，财政专户管理的非税收入2400万元，收入较去年增加1444.58万元，主要原因是经费拨款增加880.08万元、纳入预算管理的非税收入4.5万元，增加财政专户管理的非税收入560万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数7969.66万元，其中，教育支出7089.4万元，社会保障和就业支出385.3万元，卫生健康支出310.78万元，住房保障支出184.18万元。支出较去年增加1444.58万元，主要原因是基本支出增加318.09万元、项目支出增加1126.49万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入5569.66万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为2477.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出2070.09万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出65.93万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出341.14万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为3092.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、教育专项支出3088万元，主要用于流动教师编制经费250万元、高校学生思想政治教育34万元、图书馆专修及设施设备购置400万元、专业学科建设（含科研）20万元、长沙银行教育贷款本息1194万元、职业教育师资培训20万元、食堂装修及设施设备购置100万元、图书馆前坪建设100万元、空调采购安装及电线扩容改造150万元、职业学校学生技能竞赛20万元、体育馆建设第一批经费300万元、图书馆工程建设500万元。
b、教育专项支出（年初预留）1218万元。（特别说明：该部分资金预算未纳入我校，属于郴州市教育局专项资金，但使用部门是我校。）该部分资金主要包括高职国家奖助学金90万元，农村小学幼儿园教师公费定向培养1128万元。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、运行维护经费2.5万元，主要用于补充财政不足部分的日常开支。
b、征收成本2.5万元，主要用于非税收入征收过程中的成本支出。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数62万元，其中：因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费32万元（其中：购置费0万元、运行费32万元），公务接待费20万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无增减变动
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
我校的机关运行经费当年一般公共预算拨款341.14万元，比2018年预算增加7.41万元，上升2.22%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）7980万元，其中：政府采购货物预算6925万元、政府采购工程预算380万元、政府采购服务预算675万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额9187.66万元（该资金包括我校预算支出7969.66万元，教育局下达专项预算1218万元）。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额5794.1万元（该资金包括我校预算支出4576.1万元，教育局下达专项预算1218万元）。
（3）重点项目绩效目标情况。
a、教育专项支出3088万元，主要用于流动教师编制经费250万元、高校学生思想政治教育34万元、图书馆专修及设施设备购置400万元、专业学科建设（含科研）20万元、长沙银行教育贷款本息1194万元、职业教育师资培训20万元、食堂装修及设施设备购置100万元、图书馆前坪建设100万元、空调采购安装及电线扩容改造150万元、职业学校学生技能竞赛20万元、体育馆建设第一批经费300万元、图书馆工程建设500万元。
b、教育专项支出（年初预留）1218万元。（特别说明：该部分资金预算未纳入我校，属于郴州市教育局专项资金，但使用部门是我校。）该部分资金主要包括高职国家奖助学金90万元，农村小学幼儿园教师公费定向培养1128万元。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。湘南幼专共有车辆4辆,其中：一般公务用车3辆、其他用车1辆。
（2）大型设备占用使用情况。共有单价50万元以上的通用设备10台（套），单价100万元以上的专用设备××台（套）。
（3）房屋占用使用情况。办公用房2391平方米，业务用房45456平方米，其他用房54883.21平方米。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
