郴州市安全生产执法支队2016年度部门预算公开
一、单位概况
郴州市安全生产监督执法支队：为郴州市安全监督管理局管理的副处级公益一类事业单位，承担市安全生产监督管理局对市属和省安全生产监督管理局委托的中省在郴工矿商贸生产经营单位安全生产以及市属用人单位职业卫生的行政执法工作，跨县市区和全市重大相关安全生产、职业卫生行政执法的组织工作，协助做好有关安全生产、职业卫生事故的调查处理工作。承担矿山安全生产事故应急救护有关工作的组织。核定全额拨款事业编制19名，设支队长1名，副支队长2名、纪检员（正科级）1名。实有人数18人。
二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算支出表
3、一般公共预算基本支出表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
三、2016年部门预算情况说明
郴州市安全生产监督执法支队为郴州市安全生产监督管理局二级机构。
1、2016年财政拨款收支预算总体情况。
（1）收入预算。2016年年初预算数286.89万元，其中，经费拨款186.89万元，纳入预算管理的非税收入100万元。
（2）支出预算。2016年年初预算数286.89万元，其中，资源信息支出249.17万元，社会保障和就业支出18.09万元，医疗卫生与计划生育支出8.77万元，住房保障支出10.86万元。
2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。
（1）基本支出。2016年年初预算数为156.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出119.13万元，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴缴费等。
②对个人和家庭补助支出10.86万元，包括住房公积金等。
③商品和服务支出26.9万元，包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（2）项目支出。2016年年初预算数为130万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①征收成本支出100万元，主要用于安全生产执法支队执法征收工作各项经费。
②执法装备购置费支出20万元.主要用于安全生产执法支队执法装备购置。
③矿山救护专项工作经费支出10万元.主要用于安全生产执法支队矿山救护工作。
四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2016年财政拨款安排“三公”经费预算数13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：购置费0万元、运行费10万元），较2015年预算数16.47万元减少了39.28%，公务接待费3万元，较2015年预算数3.03万元减少了0.9%。减少的原因是我单位认真执行上级厉行节约精神，加强了管理，严控“三公”经费。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明
郴州市安全生产执法支队2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年郴州市安全生产执法支队使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费等共26.90万元。
2、政府采购情况。
2016年政府采购预算70.1万元，其中：软件开发服务1万元、保险服务1.2万元、维修和保养服务10万元、专用仪器仪表5万元、专业技能培训服务5万元、执法安全警示标牌1万元、会议服务1万元、安全设备20万元、汽车油料费10万元、家具8.23万元、办公设备及其他7.67万元。
3、绩效目标设置情况。
2016年部门专项均实现绩效目标管理，一般公共预算拨款130万元（项目支出）。其中：经费拨款30万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款100万元。
附件：2016年郴州市安全生产执法支队部门预算公开表（表1-表8）