目 录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市重点工程建设办公室概况
1、主要职能
（一）宣传贯彻执行国家和省有关重点工程建设工作的方针、政策、法律、法规，按照市政府的要求，制定重点建设项目管理办法。
（二）参与市重点工程建设中长期规划和前期工作，提出年度重点工程入选建议，编制年度工作计划。
（三）负责市重点建设项目施工阶段的计划、调度、督查、协调等综合管理。
（四）负责市重点工程统计工作；承办市重点工程建设办公室的日常工作；指导各县（市、区）重点工程建设工作。
2、机构设置情况
根据上述职能，市重点办内设三个科室：
（一）综合科：负责办公室文电、印章、车辆、财务、人事、接待、档案、保密等工作。
（二）项目科：参与市重点建设中长期规划和前期工作，编制年度重点建设计划，建立重点项目库，落实项目年度建设责任目标；负责指导工程施工管理，检查督促工程质量和安全工作；抓好工程建设矛盾协调；负责重点工程情况月调度、分析、抓好项目年度考核。
（三）督查科：负责重点项目建设督查督办工作，会同市发展和改革委员会优化经济发展环境科（市重大项目稽查特派员办公室）共同做好有关经济发展、重大建设项目督查、协调等工作。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入决算数318.27万元，较2017年减少212.77万元，下降40%,其中：财政拨款收入318.27万元, 较2017年减少212.77万元，下降40%;上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。财政拨款收入下降40%的主要原因是：2017年我办追加了200万元杆线搬迁资金，此款是用于发放杆线搬迁先进单位奖金，2018年市绩效办未出台相关奖励文件，因此2018年我办没有追加此项资金。
2018年度支出合计327.28万元，较2017年减少189.68万元，下降37%,其中：基本支出228.88万元；项目支出98.40万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2018年度支出下降的主要原因：2017年我办有200万元是用于发放杆线搬迁先进单位奖金，2018年市绩效办未出台相关奖励文件，因此2018年我办没有此项支出。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为298.25万元（不含上年结转结余），支出决算数为327.28万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是：
（1）我办退休人员刘显通于2018年9月病逝，支付抚恤金16.93万元。
（2）2018年度发放2017年度平安奖13.3万元（年初无预算）。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出228.88万元，其中：人员经费208.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤金等）；公用经费20.75万元，主要包括：（办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。
项目支出：共支出98.40万元。
重大项目推进调度支出55.47万元，主要用于重大项目调度支出；
签约项目履约情况督查支出10万元；
重点项目推进协调经费支出11万元；
军转超编人员工资支出5万元；
东江引水工程协调工作经费支出16万元；
2017年结余工作经费支出0.93万元 ；
3、2018年度“三公”经费决算情况 。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为3.74万元，完成预算的16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%。公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的31%；公务接待费支出决算为0.33万元（公务接待8批，共计60人），完成预算的3%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年有部分接待费和汽车维修费未结账付款，另外按照省和市委市政府要求提倡节约开支，各项支出减少。2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少5.62万元，下降60%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.94万元，降低90%；公务接待费支出决算减少2.68万元，降低44%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出20.75万元，比2017年减少6.58万元，降低24%。变动的主要原是：按省财政的要求节约开支，压缩一般性支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度无政府采购支出。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，重点工程建设办公室在市政府办公大楼办公，共有办公室10间，使用面积185.6㎡。车辆1台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车1台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产17.3万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年，全办上下团结一心，迎难而上，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元，支出决算为3.74万元，完成预算的16%。我办整体支出绩效的绝大部分指标都符合评价标准指标。同时，我办依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评92分。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
