一、部门基本概况
1．职能职责。
我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2．机构设置。
我园属全额拨款事业单位，编制人数为64人，实有在编职工人数52人，退休职工人数49人，聘用编外职工13人。我园设大、中、小三个年龄段15个班，共收托幼儿538名。
二、部门预算单位构成
郴州市直属机关幼儿园作为二级部门预算单位，无下级预算单位。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数889.2万元，其中，经费拨款887.4万元，纳入预算管理的非税收入1.8万元，收入较去年减少1034.86万元，主要原因是经费拨款增加184.93万元，纳入预算管理非税收入减少419.79万元，上年结转减少800万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数889.2万元，其中，教育支出713.78万元，社会保障和就业支出67.27万元，医疗卫生与计划生育支出70.73万元，住房保障支出37.42万元。支出较去年减少1034.86万元，主要原因是教育支出减少1073.32万元，住房保障支出减少3.41万元，医疗卫生与计划生育支出增加44.22万元，住房保障支出2.35万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入889.2万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为752.4万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出655.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出18.27万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出78.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为668.9万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
无
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、 业务工作经费533.9万元，主要用于提质改造。
b、 教育专项支出135万元，主要用于提质改造。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无增减变化。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市直属机关幼儿园2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市直属机关幼儿园机关运行经费当年一般公共预算拨款78.5万元，比2018年预算减少3.47万元，下降4.23 %。（包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共78.5万元）。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）533.9万元，其中：政府采购货物预算348.9万元、政府采购工程预算185万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额1421.3万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额899.2万元。
（3）重点项目绩效目标情况
本部门没有重点项目资金
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。
郴州市直属机关幼儿园无公务用车
（2）大型设备占用使用情况。郴州市直属机关幼儿园无50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市直属机关幼儿园共的办公用房9137平方米，业务用房200平方米，其他用房485.25平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况
其他固定资产金额794.16万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
