郴州市教育局本级2018年部门整体支出绩效
自 评 报 告
一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市教育局2018年有在职人员43人（其中财政全额拨款人员41人、自收自支人员2人），离休人员1人，退休人员44人，长期临时工5人，返聘人员3人，跟班学习、挂职锻炼人员27人。内设机构为11个：办公室（政策法规科、行政审批科）、教育安全稳定办公室、计划财务科、教师工作与师范教育科（郴州市语言文字工作委员会办公室）、基础教育科、职业教育与成人教育科（高等教育管理办公室）、学生资助科（学生科、毕业生就业办公室）、民办教育科、体育卫生艺术教育科、人事科、教育督导室。
（二）部门整体支出情况
2018年度支出合计1787.37万元，其中：基本支出914.85万元，用于人员经费和日常公用经费支出；项目支出872.51万元，用于开展各项专项活动支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年度财政拨款基本支出914.85万元，其中：人员经费753.91万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；日常公用经费160.94万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.73万元，支出决算为14.16万元，完成预算的29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.43万元（因公出国1人次），完成预算的5%；公务用车购置及运行费支出决算为12.41万元，完成预算的60%；公务接待费支出决算为1.33万元（国内公务接待54批，共计294人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于2018年我局减少公务接待支出的次数和降低招待标准，减少了出国出境的次数和人数，减少了公务用车购置及运行费。招待费实际支出比预算数降低了17.67万元；2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少24.93万元，下降64%，其中：因公出国（境）费支出决算减少17.86万元，减少97.65%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.69万元，下降17%；公务接待费支出决算减少4.35万元，下降47%。2018年度“三公”经费支出决算数小于2017年决算数的主要原因：我局进一步落实厉行节约有关规定，严格控制支出，进一步加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制接待标准。
（二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2018年度财政拨款项目支出：741.14万元，全部是财政资金，均按财政部门要求进行使用和管理。其中：
（1）非税收入征收成本（考试考务、教师职务评审及普通话测试）收入157.90万元，全部用于弥补考试考务、教师招聘、教育行政管理等相关支出。
(2)日常运行经费48.10万元（非税收入的考试考务、教师职务评审及普通话测试）全部用于弥补日常办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、其他商品服务支出等支出。
（3）业务工作经费64万元（非税收入的考试考务、教师职务评审及普通话测试）全部用于弥补日常办公费、差旅费、租赁费、专用材料费、办公设备购置、基础设施建设等支出。
（4）教育管理业务经费安排项目480万元，支出471.14万元全部用于教育、教学专项督导检查专项支出，主要用于教育、教学专项事务督导检查工作的开支；教育综合改革专项资金（含各类教育考试组考、巡视）支出，主要用于各类教育考试组考、巡视工作的开支；校车安全及学校维稳安全保障工作专项支出，主要用于校车安全及学校维稳安全保障工作的开支；教育行政管理及教育服务支出，主要用于教育行政管理及教育服务工作所需的经费开支；学校建设及民生工程管理专项支出，主要用于学校建设及扶贫工程管理工作的开支；各学科、体育、艺术等竞赛支出，主要用于组织各学科、体育、艺术等竞赛活动经费；教育工会及职业教育工作经费支出，主要用于系统教育工会及职业教育工作支出；全市中小学教师资格考试面试专项支出，主要用于考试业务支出、面试物品购置支出、信息网络设备设施购建支出等；市直教育单位教师招聘（考试考务及教师职务评审等专项工作）支出，主要用于考试考务及教师招聘、教师职称评审工作的开支。
（5）教育专项支出30万元，主要用于大中专学生档案管理与就业指导中心的人员经费和各项业务经费开支。该项目未实施。
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
我局专项业务费的使用，严格按照市财政局有关要求进行安排，其中用于专项业务工资福利支出9.17万元、商品和服务支出748.13万元、对个人和家庭的补助支出17.38万元、其他资本性支出97.83万元。
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我局的专项业务费均按财政部门要求进行使用和管理，并取得了明显成效。专项业务资金管理情况方面，严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用，不搞违规操作。在上述基础上结合我局工作实际情况，本局制定了《郴州市教育局机关财务管理暂行办法》，对开支申报审批、公车派车审批、公务出差审批、公务接待审批等进行了明确规定，严格了程序，保证了专项业务费的合理使用，确保了资金效益。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
无
（二）管理情况分析
无
四、资产管理情况
2018年年初预算计划采购数为656.50万元，全年共采购236.42万元。2018年根据财政内控管理要求，进一步加强了资产管理，并按要求进行了资产清查，对还可以用的继续使用，不能用的作报废处理，按时完成了资产管理动态信息的录入工作，确保了资产的真实、完整。对本部门资产的配置、管理、处置等，明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，完全符合财政部门要求，详细情况，见《郴州市教育局机关财务管理暂行办法》。
五、部门整体支出绩效情况
本部门履职及履职效益情况优秀。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。2018年，全市教育系统认真贯彻党的十九大和全国教育大会精神，围绕市委、市政府重大决策部署，科学谋划，狠抓落实，加速推进教育强市建设，全市教育呈现出持续健康协调发展的良好局面。消除义务教育大班额、教师继续教育培训，薄弱学校改造等多项工作在全省会上作经验介绍，建设教育强市、城乡义务教育一体化、教育信息化、职业教育基础能力建设等10多项工作经验在中国教育报、湖南日报等省级以上主流媒体推介，郴州市六中、湘南学院附小被评为全国文明校园，苏仙区、永兴县被省教育厅认定为湖南省平安校园建设先进县市区，北湖区被评为全省校园足球试点县（区）。宜章县、临武县、汝城县圆满完成了省“两项督导评估考核”工作，郴州成为全省提前两年完成县级教育工作“两项督导评估考核”九个市州之一。
(一）尊师重教氛围浓厚。一是强化了经费保障。全面落实义务教育保障新机制、义务教育“两免一补”政策、“两个比例”和“三个增长”，2018年共争取中、省资金17.13亿元，市级教育资金投入5亿元。在此基础上，市县财政预算安排2300万元，专门用于教育突出贡献奖、教育质量奖、民办教育专项资金。二是强化了政策保障。设立了表彰教育突出贡献奖制度，2018年表彰奖励了24名教育突出贡献奖，每人奖励10万元，获得教育突出贡献的校长所在学校均奖励100万元。理顺了教师招聘体制，今年按照只面试、免笔试的方式自主到高校直接招聘教师，为郴州教育引进了大批的高素质优秀教师。
（二）办学条件大幅度改善。以 抓“工作落实年”为契机，着力推进项目建设，做好教育惠民工程。一是消除义务教育大班额工作推进有力。今年全市已消除义务教育超大班额2431个，圆满完成省定计划的1679个任务数，完成率为144.79%，计划总投资33580万元，实际完成投资46380万元，完成率138.12%；消除大班额1553个，全市大班额比例从41.56%降为21.7%。二是中心城区学校扩容建设稳步推进。今年城区新增义务教育学位目标1万个，实际完成10700个，完成目标任务107%，新建兴城小学、市十七中、市十九完小等一批学校。县城扩容建设稳步推进，今年新增学位71126个，其中新建项目增加学位31212个、改扩建项目增加学位10236个、整合其他资源办学增加学位8657个、其他途径增加学位21021个。较圆满完成《关于郴州市中心城区中小学校化解大班额三年行动计划（2015年9月-2018年9月）》的目标任务，完成15个项目，新增学位31670个，完成投资115111万元，新增教师编制1816人。三是义务教育标准化教学点建设成效显著。投资4355万元，新建义务教育标准化教学点110个，完成率182.07%。加大“全面改薄”力度，全市投资8.38亿元，改造薄弱学校校舍面积155.80万平方米，新增2.02亿元教学设施设备，11个县市区全部达到“改薄20条底线要求”,考核结果位居全省第二。四是推进教育信息化建设。投入8747万元，重点对农村中小学校教育信息化网络环境和教室终端进行建设，完成全市1646个中心学校完成互联网宽带接入，接入率90.8%，实现了90%以上乡镇以下学校及教学点的班级利用互联网、多媒体教学设备和网上优质教育资源开展教学。大力推进实验室标准化建设，新建实验室标准化学校30所，目前全市已创建359所，80%以上乡镇中心学校创建为实验室标准化学校。
（三）各级各类教育协调发展。一是大力发展职业教育。在2018年各类国家级、省级竞赛中获奖103项，获奖数是去年的3倍。基础能力建设在全省职业教育推进会上作典型发言。桂阳县职业技术教育学校成功入围2018年省级现代学徒制试点立项单位，在“十三五”期间获1000万的项目投入资金。桂东县、汝城县、宜章县、安仁县职业中专学校为湖南省农村中等职业教育攻坚项目。狠抓中职基础能力建设，汝城投入4.5亿元在城区新建校舍，桂阳县投入2.5亿元，新建县职业技术教育学校，宜章县投入7800万元兴新二期工程，永兴县投入4000万元，新建了县职中综合大楼，嘉禾县、临武县准备分别投入3.3亿元、投入2.7亿元新建职业学校。高中阶段毛入学率为92%，普职招生比距离逐步缩小。目前有全市有国家中职示范校3所，省示范校5所，省卓越校2所。二是加快发展学前教育。建设公办幼儿园16所，扶持普惠性民办幼儿园58所，公办和普惠性民办幼儿园占比达72%，学前三年入园率达87%，高出全国平均水平6.5个百分点。三是积极发展特殊教育。实施了特殊教育提升计划，全市特殊学校生均预算内公用经费达到了6000元。目前全市共有11所特殊教育学校，全市三类残疾儿童少年在校人数有1144人，入学率为90.1%。四是推动普通高中快速发展。大力推进中心城区高中学位建设，投资1.5亿元，完成了市十五中高中扩容项目，新增高中学位1800个。投资6亿元建设新市一中，预计2019年秋季招生，学校占地260亩，能够容纳6000名学生，将成为全省一流的省示范性高中。努力扩大普通高中招生规模，全市普通高中招生3.32万人。充分发挥全市省级示范性普通高中的示范引领作用，广泛开展省级示范性普通高中与农村高中、薄弱高中校校结对帮扶活动。五是扶持发展民办教育。进一步落实民办教育优惠政策，规范民办教育办学行为。严格按照“四个一批”（整改一批、取缔一批、认定一批、建设一批）要求，对无证民办幼儿园清理整治工作整改落实情况开展专项督查。召开了全市校外培训机构专项治理工作会议，下发《郴州市校外培训机构专项治理工作方案》，公布了233所校外培训机构“白名单”，对全市450所无证培训机构开展了规范整治。
（四）教育教学质量显著提高。一是深入推进教学改革。积极探索课后服务工作，制定《关于进一步推进中小学生课后服务工作的通知》，并开展试点工作。二是做好高考改革的准备工作。积极落实《郴州市普通高中学生综合素质评价方案》，制定《郴州市深化高中阶段考试招生制度改革方案》稳妥地推进高中阶段招生制度改革。针对2018年新高考的要求，开展了适应新高考全员培训、高中新课程标准新教材研修培训、高三复习教学视导、初高中衔接教育教学研讨等活动，对全市高中学校的教学工作进行诊断分析与指导，聘请了省外九个学科的专家来郴讲座，参与老师达2500余人。三是广泛开展教育教研活动。2018年在省规划课题立项15项(创历史最高)，其中省级一般资助课题4项，青年专项课题1项，省级一般课题10项。组织了2018年“一师一优课，一课一名师”评选活动，其中“一师一优课”评选报名目标完成了97%，晒课率达到100%。 组织了首届全市青少年机器人大赛。在第十九届全国中小学生电脑制作活动中，省级一等奖34项，获国家级二等奖5项，郴州市教育局获最佳组织奖。四是教育教学质量稳步提升。全市学生获高中物理奥林匹克竞赛全国一等奖1人，高中数学奥赛省一等奖1人。2018年高考实现了历史性突破，取得了大面积的丰收，全市一本上线人数3337人，比上年增加1373人，增长70%；二本以上上线人数7132人，比上年增加1187人，增长20%；600分以上人数661人，比上年增加453人，增长217%；8人被北大、清华录取，空军飞行员上线达8人，增长幅度远远超出全省平均水平；9个考生进入全省单科优秀行列，其中4个考生数学、英语拿满分，夺得全省单科第一名。郴州未成年人思想道德建设经验在全国第十三届公民道德论坛交流推介。五是体育、艺术竞赛水平不断提升，在全省继续处于领先地位。参加国家级比赛获金牌23枚，银牌19枚，铜牌21枚。参加省级比赛获金牌26枚，银牌20枚，铜牌19枚。参加全省艺术“三独”比赛5人获得一等奖。17所中小学校成功创建为全国校园足球特色学校，全市足球特色学校达到101所。
（五）学校德育成效显著。不断加强和改进全市中小学未成年人思想道德建设工作。一是大力开展“四百工程”推进中小学生社会主义核心价值观教育。通过实施100堂社会主义核心价值观教育精品课建设、100所社会主义核心价值观示范校创建、100名美德少年评选、100个校外教育基地建设“四百工程”，全面深入持久地推进中小学社会主义核心价值观进教材、进课堂、进头脑“三进”工作，中小学“三进”工作覆盖率达100%，中小学生社会主义核心价值观知晓率达100%，涌现出罗舒琪、穆凯代斯、罗哲颖、朱慧娟、刘婷等一大批践行社会主义核心价值观的优秀学生典型。免费发放市教育局组织编写的《成长的榜样——郴州市百名美德少年优秀事迹材料汇编（社会主义核心价值观---我学习我践行）》读本1000册供中小学生学习用。郴州未成年人思想道德建设经验在全国第十三届公民道德论坛交流推介。二是开展传承红色基因，中华优秀传统文化活动。在全市中小学校开展了“传承红色基因，争做时代新人”征文赛、演讲赛、书画展等活动。常态化开展学雷锋社区清扫，“环保小卫士”护林护河行动，“孝老爱亲”关爱老人、关爱帮扶留守儿童活动。制定《郴州市中小学校传承发展中华优秀传统文化实施方案》，重点推进郴州昆曲艺术、传统手艺进校园进课堂，鼓励指导中小学校结合本校特色编写传统文化校本教材。开展了2018年科技周活动。
（六）教育民生公平持续改善。一是教育扶贫成效显著。市级培训乡村教师5020人次，培训职业技能人才44689人次。农村义务教育学生营养餐和乡村教师津贴覆盖4个贫困县，全面落实了重点高校面向贫困地区专项招生计划。全年落实资助金6亿余元，惠及90余万人次，确保了没有一名学生因家庭经济困难而辍学。市中心城区和5个县市区实施普通高中免学费政策，免收金额达7835万元，惠及学生近8万人次。二是入学招生日趋规范。完善了进城务工人员随迁子女入学、升学、考试等政策，制定了《郴州市义务教育阶段入学招生办法》等办法，实行义务教育阶段新生入学网上报名、网上录取，促进了教育公平和谐。进一步强化了教辅材料征订管理，继续开展中小学违规征订教辅材料工作，启动了中小学食堂专项整治，校外培训机构专项整治工作。三是安全维稳成效明显。不断完善学校人防、技防、物防建设，56所学校被评为“湖南省安全文明校园”，281所学校被评为郴州市安全文明校园，26所学校被市综治委评为“郴州市平安学校”。在全省率先投入近300万元，高标准建成了郴州市校园校车安全视频指挥中心，对全市1294台校车进行GPS定位实时监控，全市11个县市区均已建有二级校车监控平台，通过现代信息技术为校园、校车安全保驾护航。防溺水教育成效好，溺水事件和死亡人数大幅降低，2018年全市中小学意外溺亡人数仅8人，较往年学生意外溺亡数下降非常明显，未发生一起较大溺亡事件。圆满完成了高考、学考、中考等组考工作，确保了12万余人次考试平稳顺利进行，确保了考试工作的公平公正。
（七）教师队伍不断优化。一是切实加强师德师风建设。下发《郴州市教育局关于印发郴州市中小学教师违反职业道德行为处理实施细则(试行）的通知》，将师德师风建设纳入县市区教育行政工作评估考核方案，纳入学校和教师的绩效考核、年度考核。今年我市共查处教师有偿家教家养13起，对典型案例进行了通报曝光，起到了很好的震慑作用。涌现了李伊、张细娇、陈国清、吴起勇等一批优秀教师典型。二是全面落实《郴州市乡村教师支持计划》。推进区域义务教育教师和校长按照规定交流轮岗，促进师资均衡。嘉禾县成为全省第二批校长教师轮岗试点县。加大支教力度，从城区学校精心挑选出32名业务精湛的骨干教师，分别派往宜章、桂东、安仁三个受援县。三是大力推进教师招聘、培养培训、骨干教师培养。今年培养免费师范生1805名，招聘特岗教师1306名，招聘教师2057人。同时与湘南学院签订了战略合作框架协议，2019年增加公费培养初中学科计划260名。2018年教师资格春季批次认定通过4025人。8名教师被评为正高级、13名教师被认定为湖南省特级教师。全市共实施48个培训项目,累计投入教师培训经费2964.01万元，培训教师达14960人次。
（八）党建工作得到强化。一是思想政治建设进一步强化。深入开展了习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑活动，推动了全体干部师生多形式、全覆盖学习培训。推进了“两学一做”学习教育制度化常态化，启动了“不忘初心 牢记使命”党性主题教育，有效提升了党员及教师的整体素质。二是基层组织建设进一步强化。基层党组织“五化”建设得到加强，完善了中小学党组织机构，完成了市一中、市六中党委换届。党支部“三会一课”、支委民主生活会、党员组织生活会、民主评议党员实现常态化发展。培训党务干部200人次以上。理顺了民办学校党建工作管理体制，推动民办学校党的组织和工作全覆盖。三是党风廉政建设进一步强化。全面完成了市委第五轮巡察整改工作，层层压实了全面从严治党主体责任和监督责任，深入开展“抓重点、补短板、强弱项”大调研活动，扎实开展了无证民办幼儿园、中小学教师违规有偿补课、中小学违规征订教辅材料、等专项整治活动。强化了干部日常监管，认真开展例行谈心谈话和廉政提醒谈话，保持了反腐纠风的高压态势。四是意识形态建设进一步强化。聚焦教师、教学、教材三大重点，发挥课堂教学主渠道作用。健全教育系统意识形态工作责任制，加强对讲座、论坛、网络和自媒体等阵地的管理。围绕教书育人职责，推出了一批优秀教师典型，营造了良好的尊师重教氛围。
六、存在的主要问题
一是公用经费不足。年初预算时财政是按单位全额拨款人员34人安排经费的，但是因为教育局业务点多面广，加上自收自支的两个人也严重人手不够，所以聘用长期临时工5人，退休返聘人员3人，跟班学习、挂职锻炼人员27人，财政按在编人数安排的公用经费不能满足工作需要。
二是财政安排的社保缴费有很大的缺口。财政局是以全年在职职工的工资总额为基数安排社保缴费经费，但是人社局核定社保基数时把综合绩效考核奖励金、节假日加班工资、市精神文明单位奖励金等都计入了基数，造成了社保缴费出现很大的缺口。由于以上两个原因，我单位基本支出经费不足。
七、改进措施和有关建议
我单位今后在执行过程中，严格控制支出，合理安排经费，细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相一致。同时建议财政部门和人社部门在社保基数的核定标准上达成一致，以免造成资金缺口。
郴州市教育局
2019年4月16日