目 录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
? 13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责
郴州市信访局是市政府工作部门。主要职责是：
（一）研究、起草有关信访工作政策，负责信访事项复查复核工作，开展信访工作宣传和理论研讨。
（二）负责处理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信，接待群众来访，为领导同志接待上访群众做好组织服务工作。
（三）承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府以及交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向县市、区和市直部门交办信访事项，督促检查处理落实情况。
（四）综合、反映群众来信来访中提出的重要意见、建议和问题，开展调查研究，为市委、市政府提供信访信息。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题。协调处理群众来郴赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调全市各级党政机关的信访工作。
（六）指导全市信访业务，总结推广信访工作经验。掌握全市信访工作队伍建设情况，提出加强和改进信访工作的意见。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。指导信访部门办公自动化建设。
（七）负责全市信访信息系统管理和网上信访事项处理工作。
(八) 完成市委、市政府交办的其他事项。
郴州市信访局管理郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处。其中：
郴州市人民政府驻北京联络处负责与国家信访局、北京市有关部门的联系，处理郴州在北京的接访、劝返及应急处置工作，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作；做好郴州市政府与中央国家机关及北京市有关部门的政务、招商引资联络工作；负责市领导赴京公务活动、出席全国性会议和学习培训的联络和服务工作，负责我市在京举办大型活动的会务工作，为市直机关干部赴京公务和培训提供服务。承办市委、市政府交办的其他事项。
郴州市人民政府驻长沙办事处根据市委、市政府的要求，做好驻长接待服务、信访维稳、政务商务联络及招商引资等工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
2．机构设置
郴州市信访局本级内设科室7个（综合信息科、接访一科、接访二科、督查协调科、办信科、网络信访科、驻京维稳劝返科）、下辖正科级事业单位1个（郴州市人民来访接待服务中心），归口管理正处级参公单位2个（郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处）、
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.郴州市信访局本级
2.郴州市人民政府驻北京联络处
3.郴州市人民政府驻长沙办事处
三、2020年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8. 一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数1799.93万元，其中，经费拨款1799.93万元，收入较去年增加16.3万元，主要原因是经费拨款增加16.3万元。
（2）支出预算。2020年年初预算数1799.93万元，其中，一般公共服务支出1660.91万元，社会保障和就业支出50.55万元，医疗卫生与计划生育支出53.91万元，住房保障支出34.56万元。支出较去年增加16.3万元，主要原因是基本支出增加16.3万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1799.93万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为651.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出521.19万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出 6.94 万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出123.8万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为1148万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
郴州市信访局无重点项目安排经费
②业务工作经费和运行维护经费安排情况
郴州市信访局本级业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、 业务工作经费136万元，主要用于接访劝返工作、市联
席办日常工作支出、市人民来访接待服务中心工作人员信访岗位津贴、市级领导接访包案工作等专项支出。
b、运行维护经费353万元，主要用于市人民来访接待服务中心运行维护费及房屋租赁费。
郴州市人民政府驻北京联络处业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、业务工作经费72万元，主要用于开支驻京维稳劝返常态值班工作经费。
b、运行维护经费 271万元，主要用于办公场所、服务群众及党团任务房屋租金；车辆运行保障工作；外聘人员工资；服务群众及党团任务等。
郴州市人民政府驻长沙办事处业务工作经费和运行维护经费安排情况
a、业务工作经费188万元，主要用于驻长办信访维稳劝返常态值班工作经费，临聘人员工资福利支出。
b、运行维护经费 128万元，主要用于车辆运行保障工作，房屋租金等支出。
五、关于2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数95.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费82.6万元（其中：购置费0万元、运行费82.6万元），与上年相比预算减少 3.4 万元，减少原因是按照中央、省委和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费开支；公务接待费13.12万元，与上年相比，预算减少53.48 万元，减少的原因是按照中央、省委和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费开支。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数840.16 万元，其中：商品和服务支出 837.16 万元，资本性支出3 万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比减少133.72万元，减少的原因是：厉行节约，严格控制一般性支出经费。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市信访局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市信访局本级、郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处等3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.8万元。比2019年预算增加13.14万元，增长12%。
2．政府采购情况
2020年政府采购预算（含政府购买服务）99万元，其中：政府采购货物预算13万元、政府采购服务预算86万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额1799.93 万元，其中基本支出651.93万元、项目支出 1148万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2020年部门专项支出绩效目标金额1248万元（含“三无”乡镇、街道创建定向奖励金100万元）。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市信访局本级、郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处等3家行政事业单位共有车辆15辆(其中2辆车资产未过户）,其中：一般公务用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市信访局本级、郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处等3家行政事业单位无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市信访局本级、郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处等3家行政事业单位共有办公用房4271.09平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市信访局本级、郴州市人民政府驻北京联络处、郴州市人民政府驻长沙办事处等3家行政事业单位共有其他固定资产213.29万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：部门预算公开参数取数用表（信访局部门）
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