一、湖南省郴州市人民政府驻长沙办事处2017年度部门决算单位概况：
（一）主要职能
郴州市人民政府驻长沙办事处为郴州市人民政府派驻长沙的综合办事机构由市信访局管理。主要职能包括：
1、信访维稳工作；
2、政务、商务联络工作；
3、招商引资工作；
4、市委、市政府交代的其他任务。
（二）机构设置情况
市政府驻长沙办事处属于正处级参公管理的事业单位，内设2个科，综合科和群众工作科（综合科加挂商务联络科牌子），均为正科级。核定全额拨款事业编制7名。设主任1名，副主任1名；正科级领导职数2名，副科级领导职数1名；另有退休1人；临聘人员13人。
二、2017年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2017年度收入 431.41万元，其中：财政拨款收入430.80万元；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0.61万元。
2017年度支出合计436.54万元，其中：基本支出114.8万元；项目支出321.74万元；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
（1）基本支出：2017年度财政拨款基本支出114.8万元，其中：人员经费93.37万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、住房公积金等）；公用经费21.43万元，主要包括：（办公费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。
（2）项目支出：2017年度财政拨款项目支出321.74万元，其中:
房屋租金支出36.75万元，主要用于解决办公场地及职工的住宿问题，使员工在长工作无后顾之忧。
公务用车运行维护费支出36.66万元，主要用于公务用车燃料费、公务用车修理费、公务用车通行费等。
信访经费支出77.93万元，主要用于信访补贴、信访接待费、信访其他费用等。
其他工资福利等支出62.23万元，主要用于聘用人员工资及福利支出，奖金、外勤补助、伙食补助等。
工作经费支出108.17万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、税金及附件、其他商品和服务支出；其他资本性支出：办公设备购置、信访接待用房。
3、年度“三公”经费决算情况
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为97万元，支出决算为78.99万元，完成预算的81.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36.66万元（公务用车购置 0台，保有量6台），完成预算的67.89%；公务接待费支出决算为42.33万元（公务接待423批，共计4234人）,完成预算的98.44%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我办厉行节约，公务接待费:严格执行公务接待相关规定，严格把关；公务用车运行费支出:燃料费做到了一车一油卡严格考核，维修费用必须先申报后修理并附明细清单，从而降低各项支出。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少7.72万元，下降8.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.46万元，增长10.42%；公务接待费支出决算减少11.18万元，降低20.89%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算比2016年度“三公”经费财政拨款支出决算增减原因：我办认真贯彻落实中央“八项规定”和省委“九项规定”精神，厉行节约，从严控制接待费用；公务用车运行费用增加原因：2017年增加了1台信访业务用车。
4、年度机关运行经费决算情况
2017年度机关运行经费支出21.42万元，比2016年减少2.5万元，降低10.45%。变动主要原因是：节源开支，认真执行财政纪律，厉行节约，能用的绝不购置，没有计划的坚决不配置，严格把好审核关。
5、年度政府采购支出决算情况
2017年政府采购决算合计20.55万元，其中：工程支出：信访业务用房部分购置费、装修费0元；货物支出：购置办公用品等20.55万元；服务支出0元；货物支出严格按政府采购政策办理，严格按预算计划执行，认真把好验收、审核关，没有违纪违规行为。
6、预算绩效管理工作开展情况
（1）绩效管理工作开展情况
一是绩效管理工作基本原则。坚持科学规范、公开透明。健全科学规范的管理制度，完善绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果应用等管理流程，推动预算绩效管理标准科学、程序规范、方法合理、结果可信。坚持权责对等、约束有力。建立责任约束制度，明确预算绩效管理职责，清晰界定权责边界。
二是建立全过程预算绩效管理条例。建立绩效评估机制。对各项预算支出开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等。强化绩效目标管理。编制预算时贯彻落实市委、市政府各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合驻长办实际情况，全面设置各科室和办事处整体绩效目标及项目绩效目标。做好绩效运行监控。分管领导和财务人员对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现开展绩效评价和结果应用。通过自评和外部评价相结合的方式，对预算执行情况开展绩效评价，对预算执行情况以及政策、项目实施效果开展绩效自评。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
一是项目绩效自评结果。房屋租金：解决了办公场地及职工的住宿问题，保证员工在长工作、生活的正常开展。公务用车运行维护费：在保质保量完成接送任务的同时严格控制车辆运行费用。信访经费：做好了上访人员的接访劝返工作，接访劝返事项处置及时，成本控制在指标以内。其他工资福利支出：保证聘用人员工资及福利待遇，使之安心工作，保证了各项任务的完成。工作经费：在做好市委、市政府及有关人员来长沙的接待、联络工作，做好招商引资工作，完成市委、市政府交办的其他工作的同时努力降低办公费用、提高效益，做到了无工作差错、无违纪违规现象。
二是重点绩效评价结果。“三公”经费支出合计78.99万元，其中公务接待费42.33万元，相当2016年下降11.18万元。因公出国（境）费支出决算0元。公务用车运行维护费36.66万元，比上年增加了3.46万元，主要原因：①本年度我办增加了一台信访业务用车；②车辆老化，所以公车运行维护费有所增加。
（二）进行部门决算分析
在年度部门预决算执行中，认真学习部门预算、决算方案，严格按部门决算要求办理，认真核对审核账目，做到了账账相符、账证相符、账实相符；对审核中存在的理解问题能及时请示严格按上级的要求办理；在执行过程中（批复下达后）能认真核对批复，并打印装订成册做好存档工作。部门决算公开中存在着文字功底差、语言过于简单，有些表述不到位等问题。在今后的工作中要不断地学习，相互交流沟通、取长补短、认真对待工作，保质保量完成预算和决算任务，并按要求做好预决算的公开工作。
（三）提出改进措施
1、开源节流还应该注重细节、关键点的严格把控。虽然历年成本支出均有下降，但是还应继续努力下功夫降成本，要科学地把各项成本支出实施精准量化，尤其是办公费用。
2、接待无小事，在合理支付接待费的同时应努力提高服务质量。在硬件上应严格按接待规格办事，在软件上应继续努力提高服务质量，尤其是在不同的地域环境，不同的接待群体对象以及重点接待任务方面，要先期预想、预案和实施过程中的细节等方面还要进一步加强。
3、在公务用车运行维护和办公设备购置方面，我们要严格的按预算和规章制度把控，但是相关的把控人员在有关的业务技术方面应加强学习，以便更好地做好精准把控明责签认工作，做到“零”失误。
二〇一八年九月二十九日
