一、专项概况
(一)专项基本情况。
市服务业产业引导资金。根据《郴州市财政局 郴州市发展和改革委员会郴州市现代服务业引导资金管理办法》(郴财外〔2016〕11号)《郴州市发展和改革委员会关于加强服务业引导资金项目管理的通知》(郴发改发〔2018〕222号)《关于加快发展现代服务业的决定》(郴发[2013]8号])等文件精神,对符合条件的服务业重点项目和服务业综合改革试点区进行支持和奖励。
(二)专项立项情况。
市服务业引导资金根据<关于加快发展现代服务业的决定>(郴发[2013]8号])设立。
(三)专项绩效目标设定情况。
兑现相关政策奖励,引导服务业项目加快建设,龙头企业做大做强,实现生产性服务业与农业,工业等 在更高水平上有机融合,推进生活性服务业便利化,精细化,品质化发展.深入开展服务业综合改进试点,力争在服务业品牌建设,体制机制创新等方面为全省乃至全国提一些改革经验.
二、专项资金使用及管理情况
(一)专项总投资及资金来源情况;
市财政预算1500万元,其余资金为企业自筹或银行贷款。
(二)专项资金安排落实及到位情况;
2018年12月,先后由市发改委和市财政局下达了,2018年市服务业引导资金计划文和指标文。引导资金均已安排落实到位
(三)专项资金实际支出使用情况;
1500万元引导资金均已按要求及时拨付项目单位
(四)专项资金管理情况。
根据《郴州市财政局 郴州市发展和改革委员会郴州市现代服务业引导资金管理办法》(郴财外〔2016〕11号)《郴州市发展和改革委员会关于加强服务业引导资金项目管理的通知》(郴发改发〔2018〕222号)文件精神,不断强化对市现代服务业专项资金绩的管理,要求项目业主不断完善管理制度、会计核算和财务资料,并按要求开展了绩效评估。
三、专项组织实施情况
(一)专项组织情况分析。
为进一步规范和加强专项资金项目管理下发了《郴州市发展和改革委员会关于加强服务业引导资金项目管理的通知》(郴发改发〔2018〕222号)严格遵循项目申报条件、程序,强化项目监管,要求获得了专项资金支持的县市区(园区)切实履行监管职责,发现问题及时上报。项目单位需按计划形成实物工作量。对符合验收要求的项目要求县市区(园区)发改部门会同有关单位组织验收。
(二)专项管理情况分析。
《郴州市发展和改革委员会 郴州市财政局关于做好2018年郴州市现代服务业发展引导资金项目申报工作的通知》(郴发改发〔2018〕170号)下发后,通过对项目资料审核、现场查看、专家评审、社会公示等程序,拟定了资金安排计划。同时要求项目单位进一步完善项目管理制度、财务管理制度和专项资金管理制度,严格做好项目实施计划、招投标、施工监理等工作,并不定期进行督查和检查,确保了引导资金的专款专用和项目的进度、质量。
(三)专项完成情况分析。
专项资金支出合理、合法、合规,支出进度和范围等与申报计划相符,未出现专项资金违规使用、闲置现象。大部分项目单位立项申报承诺的自筹资金已到位,部分项目因分期建设或融资困难,自筹资金未能及时到位。苏仙区五盖山镇镇凉伞坪村生态养殖农场、郴州十八仙休闲农家庄园、安仁县军龙山庄(二期)建设项目、安仁县莽山村旅游项目四个项目均已完工,其余项目处于建设状态,项目进展顺利。
(四)专项未如期完成的因素分析。
如期完成
四、专项绩效情况分析
(一)专项绩效评价定量分析
专项资金到位率100%、使用率100%,专项资金支出合理、合法、合规,支出进度和范围等与申报计划相符,未出现专项资金违规使用、闲置现象。
(二)专项绩效评价定性分析
引导资金有力的支持了服务业企业发展,对企业研发能力、技术、品牌的贡献率达到或超出预期目标;新增销售收入、新增利润、新增税金实现率达到预期目标。对壮大现代物流、文化旅游等支柱产业和其它战略性新兴产业,推动服务业综合改革,促进我市服务业发展提速、比重提高、水平提升起到了积极作用。
(三)重点项目绩效情况分析。
1.文化旅游项目效益明显。苏仙区五盖山镇镇凉伞坪村生态养殖农场、郴州十八仙休闲农家庄园、安仁县军龙山庄(二期)建设项目、安仁县莽山村旅游项目四个项目均已完工,其余项目处于建设状态,项目进展顺利。其中郴州十八仙休闲农家庄园项目项目单位郴州十八仙生态农业开发有限公司2016年、2017年分别被评为“湖南省四星级休闲农庄”“国家四星级休闲农庄”。2018年营业额约680万元,实现利税280万元,提供就业岗位50个。苏仙区五盖山镇镇凉伞坪村生态养殖农场项目2018年营业收入300余万元,创利税20余万元,安排就业人员20人。安仁县军龙山庄(二期)建设项目带动了周边群众脱贫致富,主动承担80户建档立卡贫困户脱贫致富责任;提供就业岗位40个。农家乐、民宿投入运营,可接待游客2万人次,增加营业收入80万元,增加利润21万元,公司可实现年产值3500万元,实现利税112万元。安仁县莽山村旅游项目建成解决了村民3000余人的出行难问题,改善了民生,活跃了经济,促进了发展。
2、服务平台项目快速推进。易龙互联网及新零售产业园平台建设、桂阳农村电商服务平台、安仁县特色农产品电子商务流通体系项目均在建设中。其中,安仁县特色农产品电子商务流通体系项目已完工,项目单位湖南赶分社电子商务有限责任公司,2018年,荣获湖南省商务厅、湖南省国家税务局授予的“湖南省电子商务示范企业”称号。公司实现产值2360万元,其中电商平台线上的粮油及其他农副土特产品销售额2176万元,同比增加93%。有效对接安仁县种养大户、农民专业合作社联合社和农业企业,其中,链接贫困户1080户、4306人,人均增收830元,脱贫攻坚步伐加快。
3、现代物流项目进展顺利。联航冷链物流与仓储配送中心项目、汝城县东山村冷冻库建设项目、中国供销郴州农副产品物流园项目、市快递物流产业中心四个项目建设稳步推进,项目建成后能有效降低产品损耗,减少流通环节,降低流通费用,对产业结构调整优化,我市物流增效、企业征收、经济发展起到积极的推动和促进作用。
4、其他项目有序推进。湖南省泽环检测技术有限公司实验室建设项目和星光养老项目均在建设中。湖南省泽环检测技术有限公司实验室建设项目投入使用后,能有效缓解我市第三方检测机构不足的问题,为更多企业提供建议检测服务,满足各行业对检测技术的需求。星光养老项目以医养结合、旅游养老为特色,不仅为老人的身体健康提供有力保障,还可接纳全国各地的老人来郴州养老旅游,有效解决了老人紧急就诊问题,提高了人们晚年生活质量。
(四)综合绩效评价
整体较好
-五、基本经验及主要做法
强化财务管理。严格执行项目建设的预决算制度,保证项目资金的集中使用,突出重点。严格执行项目资金的使用制度,根据各类项目建设的轻重缓急、实施进度的快慢和资金需求,及时足额拨付,不断提高资金使用效益。加强工程质量管理。按照项目工程建设程序,坚持实地勘测、科学设计、精心施工、严格验收的原则加强工程质量监管,执行工程建设终身责任制,确保工程质量。
六、存在的问题及原因
一是绩效管理意识不强。个别县市区主管部门未实施有效的绩效管理,仅仅是做了数据收集,对于资金使用情况、项目实施情况以及绩效目标完成情况未做到有效的跟踪管理。二是自筹资金到位不及时。个别县市区项目融资渠道少,资金筹措困难,未按照计划及时补足资金。
七、意见及建议
一是强化绩效目标运行跟踪监控管理。定期对项目运行情况进行跟踪和监督检查,发现实施过程中现实效益与绩效目标发生偏离时,及时纠正偏差,提高预算执行效力。二是积极开展绩效评价。项目实施单位及时开展项目年度绩效自评和财政性资金绩效评价,县市区(园区)发改部门对其提供的绩效自评材料应认真审核并汇总,充分发挥现代服务业引导资金作用。三是继续加大对项目调度推进力度,加强督查稽察,及时掌握项目建设进展情况,主动帮助解决工程建设过程中遇到的问题,形成更多的实物工作量。