一、部门基本概况
1．职能职责。
为安全生产技术提供检测、检验、培训、服务，开展安全生产技术监测、检测、检验、评价、科技成果推广服务，承担矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员安全资格培训服务。
2．机构设置。
本中心设置主任室、书记室、办公室、财务室、培训一组、培训二组、纪检室、考试办等机构。
二、2018年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数209.27万元，其中，经费拨款176.51万元，纳入预算管理的非税收入32.76万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数209.27万元，其中，社会保障和就业支出5.20万元，医疗卫生与计划生育支出2.08万元，资源勘探电力信息等支出201.99万元。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入209.27万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为41.51万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出41.51万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
（2）项目支出。2018年年初预算数为167.76万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①2018年度全市“三项岗位”人员安全培训专项支出135万元，主要用于对全市高危企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员进行安全生产教育培训，对全市安全生产人员举办培训班76期，培训人数约8800余人。
②纳入预算管理的非税收入征收成本支出32.76万元，主要用于缴纳国有资产租赁使用收入的应缴税费和运行经费。
四、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数12万元，其中：公务用车购置及运行费10万元（其中：运行费10万元），公务接待费2万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比增减变动情况及原因。
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数15万元，其中：公务用车购置及运行费10万元（其中：运行费10万元），公务接待费5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比减少3万元，原因是本中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。
五、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
本中心2017年没有政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．政府采购情况
2018年政府采购预算88.9万元，其中：图书和档案1万元，食堂材料和劳务费10万元，维修和保养服务4万元，物业管理服务6万元，台式计算机1万元，机动车保险服务0.5万元，打印机1万元，培训教材60万元，其他图书档案装具1万元，家具用具1万元，办公消耗用品及类似物品3.4万元。
2．绩效目标设置情况
2018年部门整体支出和专项支出均实行绩效目标管理，其中：部门整体支出绩效目标金额41.51万元、部门专项支出绩效目标金额167.76万元。
3．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。本中心共有车辆2辆,其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆。
（2）本中心无其他大型设备占有使用情况。
2018年郴州市安全生产技术监测检验中心部门预算公开.xlsx