一、部门概况
(一) 部门基本情况
1. 宣传贯彻执行国家和省有关重点工程建设工作的方针、政策、法律、法规,按照市政府的要求,制定重点建设项目管理办法。
2. 参与市重点工程建设中长期规划和前期工作,提出年度重点工程入选建议,编制年度工作计划。
3. 负责市重点建设项目施工阶段的计划、调度、督查、协调等综合管理。
4. 负责市重点工程统计工作;承办市重点工程建设领导小组的日常工作;指导各县(市、区)重点工程建设工作。
(二)部门整体支出情况
2018年度支出合计327.28万元,较2017年减少189.68万元,减少37%,。其中:基本支出228.88万元;项目支出98.40万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
2018年度支出减少的主要原因:2017年我办有2000000(贰佰万元整)是用于发放杆线搬迁先进单位奖金,2018年市绩效办未出台相关奖励文件,因此2018年我办没有此项支出。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2018年度财政拨款基本支出228.88万元,其中:人员经费191.88万元,主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、抚恤金等);公用经费37.00万元,主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等)。
(二)项目支出
项目支出:共支出98.4万元。
1.重大项目推进调度支出55.47万元,主要用于重大项目调度支出;
2.签约项目履约情况督查支出10万元;
3.重点项目推进协调经费支出11万元;
4.军转超编人员工资支出5万元;
5.东江引水工程协调工作经费支出16万元;
6.2017年结余工作经费支出0.93万元 ;
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
(一)组织情况分析
(二)管理情况分析
四、资产管理情况
1.行政单位国有资产管理工作需要有相应的配套管理办法来支持实施,构筑完善的制度体系是建立行政单位国有资产管理长效机制的基础。我办为进一步提高资产管理水平,防止国有资产流失,维护国有资产的安全和完整,在工作中结合本办实际情况,积极探索与之相适应的资产管理配套实施办法,新修订了资产管理制度,加大了资产管理力度。
2.在资产的日常管理方面,将单位国有资产层次化、集中化管理,优化国有资产的配置和分布,提升了国有资产的管理水平。
(一)实施“单位资产动态兼管,资源共享,资产管理与预算管理、资金管理相结合”的管理办法。
(二)新增(购买、调拨)资产及时入账,落实保管制度,责任到人。
(三)资产处置由综合科打申请报告,并会同财务人员核查落实后,报财政部门审批,严格规范资产处置程序。
(四)各科室均加强了安全措施,本年度无资产被盗现象,使用和管理人员都能做好检查维护工作,确保资产的使用性能。
五、部门整体支出绩效情况
2018年,全办上下团结一心,迎难而上,锐意进取,各项工作取得了较大成绩,较好的完成了年度工作目标。 预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为3.74万元,完成预算的16%。我办整体支出绩效的绝大部分指标都符合评价标准指标。同时,我办依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量,与部门年度的任务数或计划数相对应,与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评,单位自评92分
六、存在的主要问题
1、我市基本预算基本支出定额标准较低,导致人员经费和公用经费不足,为保障单位正常运转,只能用项目经费弥补。
2.财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。
七、改进措施和有关建议
1、进一步提高部门预算基本支出定额标准,保障基本人员经费和公用经费支出。
2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付和财务核算,杜绝超支现象的发生。
附件2
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5.00 |
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5.00 |
||||
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 |
5.00 |
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 |
5.00 |
||||
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5.00 |
||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5.00 |
||||
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 |
8.00 |
||
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。 |
7.00 |
||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% |
6.00 |
||||
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; |
|
6.00 |
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
5.00 |
||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5.00 |
||||
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办对当年各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
|
6.00 |
履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
10.00 |
|||
社会 效益 |
||||||||
12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
3.00 |
|||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
6.00 |