郴州市安全生产执法支队部门整体支出绩效自评报告

郴州市安全生产执法支队部门整体支出

绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

 1．主要职能。

 郴州市安全生产执法支队：为郴州市安全生产监督管理局管理的副处级公益一类事业单位，承担市安全生产监督管理局对市属和省安全生产监督管理局委托的中省在郴工矿商贸生产经营单位安全生产以及市属用人单位职业卫生的行政执法工作，跨县市区和全市重大相关安全生产、职业卫生行政执法的组织工作，协助做好有关安全生产、职业卫生事故的调查处理工作。承担矿山安全生产事故应急救护有关工作的组织.

2．机构设置情况。

根据上述职责内设3个副科级机构。分别是一大队、二大队、三大队。核定全额拨款事业编制19名，领导职数：支队长1名，副支队长2名、纪检员（正科级）1名，大队长（副科级）3名。实有人数18人。

   （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

2016年郴州市安全生产执法支队支出合计310.42万元,按资金来源分类，其中：财政拨款支出308.05万元、其他资金支出2.37元）,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等。按资金用途分类，其中基本支出262.09万元，项目支出48.33万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年基本支出262.09万元，主要用于维持支队日常工作运转，其中包括干部职工的基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

2016年财政拨款安排“三公”经费预算数13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（其中：购置费0万元、运行费10万元），公务接待费3万元。实际2016年“三公”经费支出数8.56万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费8.01万元（其中：购置费0万元、运行费8.01万元），公务接待费0.55万。上年“三公”经费实际支出数13.73万元，同比下降37.65%。我支队按照中央、省和市委市政府及年初单位预算要求，厉行节约，严控“三公”经费。

我单位各项费用都按照相关中省文件及《郴州市安全生产执法支队支队汇编》之规定，严肃财经纪律。严格贯彻执行各项财经法律法规，所有费用开支必须按照相关规定，依照程序办理。规范费用开支审批程序，严格控制经费开支。费用开支秉着节约、高效的原则，遵照相关规定，开支前履行好相关审批程序。 并实行收支两条线。

  （二）项目支出

1、2016年我单位项目资金预算总额130万元（其中：征收成本100万元，执法装备购置费支出20万元，矿山救护专项工作经费支出10万元。

2、项目资金实际支出48.33万元（其中：征收成本19.03万元，执法装备购置费支出19.32万元，矿山救护专项工作经费支出9.98万元）。

3、我单位项目资金按照上级部门批准的计划项目和对专项资金的管理要求，严格控制，专款专用，不挤占、截留和挪用。专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，单位自有资金同步配套，按比例使用，不优先使用专项资金。财务室负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证专项资金的使用安全、完整。

三、市本级其他财政性资金实施情况

 我单位没有市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。

四、资产管理情况

我单位严格按照《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市行政事业单位国有资产管理实施暂行办法的通知》(郴政办发[2009]23号)文件精神管理单位资产。办公室为固定资产的归口管理部门。固定资产应坚持统一购置、统一派发、统一管理的原则，实行产权公有、单位（个人）使用，丢失损坏赔偿的管理办法。并且根据固定资产管理相关规定，建立健全固定资产登记制度、、固定资产管理制度，确保固定资产帐帐、帐实、帐卡相符。固定资产的的购置、使用人员变动、报废、处置等都按照相关规定执行。

五、部门整体支出绩效情况

    我单位中省相关规定严格财经纪律，规范审批及报账程序，2016年单位部门整体支出310.42万元，保持了支队机构的正常运转，基本实现年初绩效目标，为全市安全生产提供了有力的执法保障。一年来，支队开展行政执法检查企业69家，其中：计划执法24家，专项执法21家，随机抽查7家，上级移交执法4家，部门移送执法13家。立案查处35起，结案34起，未结案1起，追缴往年事故款3起。全年完成非税收入金额200.20万元。

六、存在的主要问题

就资金管理而言，财政预算资金和其他资金指标有混合使用的情况。就资产管理而言，存在部分老化设备未报废，目前处于堆置状态。

七、改进措施和有关建议

1.落实财政预算资金和其他资金指标使用，经费支出及有关申请及报批手续进行严格审核，按照资金来源，支出用途，用相应的指标支付，不应随意统筹支出。

2.关于固定资产报废难的问题，建议按照相关规定的统一处置流程处理。且科学合理的制定资产购置计划，实现固定资产的正常更新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

郴州市安全生产执法支队专项资金

绩效自评报告

一、专项概况

（一）专项基本情况

 郴州市安全生产执法支队2016年年初项目资金预算130元，其中：

1.执法装备购置费支出20万元，主要用于安全生产执法支队执法装备购置。

2.矿山救护专项工作经费支出10万元，主要用于安全生产执法支队矿山救护工作。

3.征收成本支出100万元，主要用于安全生产执法支队执法征收工作各项经费。

（二）专项立项情况

1.执法装备购置费立项依据：《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》（国办发〔2015〕120号）、《国家安全监管总局关于印发安全监管监察职业能力建设标准的通知》（安监总规划函〔2015〕107号）。

2.矿山救护专项工作经费立项依据：《郴州市安全生产执法支队主要职责内设人员编制规定》（郴编[2015]11号文件）。

3.征收成本立项依据：《郴州市安全生产执法支队主要职责内设人员编制规定》（郴编[2015]11号文件）。

（三）专项绩效目标设定情况

征收成本、和执法装备购置费专项的设立是为了推进安全生产执法法制化、职业化、现代化。矿山救护专项工作经费是为了与郴州市安全生产监督管理局应急管理与事故调查科紧密协作，承担好矿山救护组织工作。

二、专项资金使用及管理情况

（一）我单位的专项资金130万元，其中；执法装备购置费支出20万元，矿山救护专项工作经费支出10万元，共计30万元由年初财政预算资金统一安排，征收成本100万元来源与非税收入。

（二）各专项资金已经由财政拨付指标到本单位。

（三）专项资金实际支出48.33万（其中：征收成本19.03万元，执法装备购置费支出19.32万元，矿山救护专项工作经费支出9.98万元）。

（四）专项资金管理情况

 我单位项目资金按照上级部门批准的计划项目和对专项资金的管理要求，严格控制，专款专用，不挤占、截留和挪用。专项资金使用严格按项目资金申报计划执行，单位自有资金同步配套，按比例使用，不优先使用专项资金。财务室负责专项资金的管理，指定专人建立台账，并跟踪、监控专项资金的全程使用，定期进行资金使用的汇总、分析，保证专项资金的使用安全、完整

三、专项组织实施情况

(一)专项组织情况分析：

根据市安全生产执法支队2016年财政预算安排的专项资金情况和国家安全生产监管总局《安全监管能力建设标准》（安监总规划【2015】107号）有关要求，结合支队实际，拟制了《关于调整市安全生产执法支队年度政府采购预算的请示》（郴安执法字【2016】10号），对支队2016年执法装备购置费和矿山救护专项工作经费等两项专项资金的明细支出项目及政府采购作了适当调整。

    一是关于执法装备购置费（20万元专项资金）的明细支出计划及政府采购调整。根据国家安全生产监管总局《安全监管能力建设标准》（安监总规划[2015]107号）有关要求，我支队制订了2016年执法装备采购计划，所列计划是执法基础保障和现场执法能力保障的一部分，特请求纳入执法装备购置费（20万元专项资金）中支出并对我支队原《2016年政府采购预算表》所列开支渠道适当调整。

    二是关于矿山救护专项工作经费（10万元专项资金）的明细支出计划及政府采购项目增加。此项资金年初没有制定具体明细项目列支，也没有列入我支队原《2016年政府采购预算表》，现根据我支队（矿山救护大队）承担矿山救护组织工作的法定职责要求和实际工作需要，我支队制订了2016年救护装备采购计划，所列计划主要是救护组织指挥人员训练防护装备和会务、演练费用，特请求纳入矿山救护工作经费（10万元专项资金）中支出和政府采购。

（二）专项管理情况分析：

2016年第三次局务会通过了执法装备专项资金和救护工作经费专项资金使用计划，并分别与供货方签订了采购合同，建立了装备器材台账，专人负责管理，各项程序合规合法。

（三）专项完成情况分析：

严格按要求和计划进行了采购，通过验收，采购的装备器材账物相符。

四、专项绩效情况分析

（一）专项绩效评价定量分析

    执法装备专项资金使用情况：

1、资金划拨情况；年度财政划拨资金共200000元整

2、资金使用情况：一是以协议采购方式购买一批计算机软件及设备计6个品目，支出73190元。二是以协议采购方式购买办公设备（执法自动监管设备）计7个品目，支出45524元。三是以协议采购方式购买移动执法终端6套，支出74460元。以上共计193174元。

3、资金使用效率评估结论

     专款专用，开支合理，账实相符，从硬件软件方面提升了安全生产执法能力。

    矿山救护专项资金使用情况：

    1.资金划拨情况：年度财政划拨资金共100000元整。

    2.资金使用情况：一是购买矿山救护训练迷彩服（含鞋帽）80套，单价270元，共支出21600元。二是购买矿山救护消防设备计12个品目，共支出59460元。三是购买钢质装备柜18个，单价860元，共支出15480元。四是提升救护能力培训班2名教官授课费，共支出1600元。五是矿山救护训练迷彩服洗涤费支出800元。六是提升救护能力培训班矿泉水、饮料支出560元。其他336元，以上共计99836元。

    3.资金利用效率评估结论

专款专用，开支合理，账实相符，从硬件软件方面提升了矿山救护组织能力。

（二）专项绩效评价定性分析

     2016年我单位专项资金基本按照资金使用用途，合理列支，推进了安全生产执法法制化、职业化、现代化、确保安全事故率下降，应急救援体系逐步完善。

（三）综合绩效评价96分。

  五、基本经验及主要做法

     制定了较为详细的财务管理办法，确保财务各环节有章可循，按章办事。

  六、存在的问题及原因

  财政专项资金混合使用，预算编制科学性待加强，专项资金存在指标统筹使用的情况，支出计划发生变化时，专项资金混合使用，容易导致项目资金管理混乱，影响项目资金的的使用效益。

七、意见及建议

落实专项资金转款专用，提高项目预算编制科学性，落实财政专项资金转款专用的规定，对各业务科室进行财务管理规定的倡导，项目资金使用过程中，由财务人员对业务部门提交的资金用途、经费支出的有关申请及报批手续进行严格审核，发现有资金混合使用的情况，及时纠正。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1