郴州市安全技术监测检验中心
整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）基本情况
市安全生产技术监测检验中心是市安监局所属公益二类事业单位，核定编制23名，在编在岗人员20人，同岗同酬（编外士兵）人员2人，需聘人员7人，退休人员15人，共44人。内设机构有：办公室、财务室、纪检室、考试中心、培训一组、培训二组。主要职责：开展安全生产技术监测、检验、评估和科技成果推广服务，承担矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格培训服务。
（二）整体支出情况
2016年，我中心支出总额514.13万元，主要用于支付职工工资福利（包括职工工资和“五险一金”）、办公费用支出、培训成本支出、办公设备设施支出、培训考试设备设施建设支出及上缴财政支出。
二、整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016年，本中心基本支出493.08万元。主要用于支付职工工资福利（包括职工工资、“五险一金”）、办公费用支出，培训成本（包括培训管理费、书籍费、其他耗材费、场地费、授课费等）、办公设备设施购置费支出、培训和考试设备设施建设支出。
本中心依据有关法律、法规和会计制度，制定和完善财务管理办法，强化管理措施，严格控制各项费用支出。特别是在“三公经费”管理方面，严格按照相关要求进行控制和管理。
（二）项目支出
2016年在中心没有项目建设，项目支出为0。
三、市本级及其他财政性资金实施情况
本中心2016年没有预算外项目，没有市本级其他财政性资金支出。
四、资产管理情况
2016年在中心结合资产清查，在资产管理方面做了以下几各方面的工作。一是根据资清查情况，对部分损坏严重、时间过长期，配置低淘汰的资产进行了报废和核销，进行了资产优化配置。如部分办公用电脑、考试中心考试用电脑、图书室设备、档案室设备等均进行新的配置和优化。二是建立完善了资产管理制度，强化了管理措施，加强了资产管理。
五、整体支出绩效情况
（一）成本控制、节约情况。
2016年预算培训成本160万，年终财务报表反映培训成本159万元、基本持平。
（二）支出效率情况
中心2016年完成各类培训班 79 场，培训 5700 人。中心严格按照规定组织培训，从理论培训到实操训练均按规定要求实施，同时还建立了远程培训系统、摸拟教训系统、特种作业人员模拟实操实验室不断创新培训方式，确保培训质量和培训效果。
（三）支出的有新情况
中心的主要职责是承担矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营企业的安全培训，对“三项岗位”人员实现了100%培训，持证上岗率100%。为企业实现安全生产提供了技术支撑和人才保障。
六、存在的主要问题
存在的主要问题是预算不足，决算与预算相差较大，预算缺乏科性和准确性，要加强预算管理。
七、改进措施和建议
对收入和支出的预算要进行认真分析，对每项收入和支出都要按作科学的积训，做到预算准确科学。
附件1
部门整体支出绩效评价指标表
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一级指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
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投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。 |
5 |
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“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
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过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
3 |
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
4 |
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新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 |
5 |
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新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 |
5 |
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预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 |
7 |
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“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
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政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
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过 程 |
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预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； |
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8 |
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资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
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6 |
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预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
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产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 |
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8 |
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履职 效益 |
10 |
经济 效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
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社会 效益 |
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12 |
行政 效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
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社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
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