目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）负责全市粮食收购、储藏、调运环节的粮油质量管理和质量检测工作；（2）负责全市军供粮油质量检验工作；（3）受委托负责中央及地方储备粮的质量监督检测工作；（4）负责县市区粮油质量检测人员培训工作等。（5）承办市发改委交办的其他事项。
2．机构设置。
郴州市粮食质量监测中心隶属于郴州市发展与改革委员会，是正科级全额拨款事业单位。中心于2008年10月成立，位于郴州市郴江路43号，内设综合部、检验部2个部门。（1）综合部 组织协调中心日常事务、财务、人事；负责文秘、文电、会务、保密、档案、信息、政务公开、接待、后勤保障等工作，负责制定和执行中心财务管理制度、编制会计报表，进行财务分析。（2）检验部 组织对检测任务进行检测；对化学试剂和标准溶液进行管理；严格执行《质量手册》、程序文件及其他有关的质量体系文件，及时进行内审和管理评审。
二、部门预算单位构成
郴州市粮食质量监测中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数73.74万元，其中，经费拨款73.74万元。收入较去年增加3.69万元，主要原因是职工工资及社会保障缴费比去年增加2.37万元，年终一次性绩效奖金比去年增加1.2万元，商品和服务支出比去年增加0.12万元。。
（2）支出预算。2020年年初预算数73.74万元，其中，一般公共服务支出73.74万元，社会保障和就业支出3.98万元，医疗卫生与计划生育支出4.2万元，住房保障支出2.99万元，粮油物资储备支出62.57万元。支出较去年增加3.69万元，主要原因是基本支出增加3.69万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入73.74万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为53.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出45.29万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出8.45万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①2020年无重点项目安排支出情况
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费20万元，主要用于完善粮食质量安全监测机构运行机制，完成粮食质量安全检验监测任务，包括收获粮食品质调查、收购稻谷质量检测、储备粮油检测、放心粮油抽检、军供粮油质量检测经费15万元；开展全市粮油技术人员技术培训，进一步健全粮食质量监测安全保障体系，全面加强我市粮食质量监测检验体系及能力建设经费2万元；粮油检测仪器设备维护运行费用3万元。
b、2020年无运行维护经费安排。
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数1.62万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1.62万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算1.8万元相比减少0.18万元，变动原因是按照相关要求每年递减10%。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数16.11万元，其中：商品和服务支出16.11万元，资本性支出0万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比，减少1.79万元，主要原因是根据中央精神每年一般性支出经费要压缩10%。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
市粮食质量监测中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年郴州市粮食质量监测中心的包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款8.45万元，比2019年减少0.12万元，下降2%。
2．政府采购情况
根据政府采购相关规定，采购金额未达到政府采购要求，故2020年无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额73.74万元，其中：基本支出53.74万元、项目支出20万元。
目标1：2020年全市粮食收获品质调查。对全市乡村收获稻谷质量和品质开展专项调查，及部分重点产粮乡镇采集样品进行质量监测，全年共采集样品300份，覆盖11个县市区70多个自然村，涉及10多个种植品种，代表数量8000万公斤，进一步掌握全市收获粮食质量情况。
目标2：2020年全市地方储备粮出入库质量监测。每年3—11月份开展库存粮食专项检查，分四次共采集一年以上储备粮样品180份，覆盖全市11个县市区和市国储库；8—11月份组织储备油的专项检查。
目标3: 2020年全市军供粮与政策性用粮质量监测。全年检测政策性粮油样品470份，代表数量9000万斤。
目标4:开展粮食质量宣传，提升爱粮节粮社会影响力。全年开展“粮食科技周”宣传活动、世界粮食日、全国爱粮节粮宣传周等活动。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额20万元。完成上级下达的2020年收获粮食质量与卫生调查及县市区地方储备粮储存品质检测任务；开展粮食流通质量监测，监测覆盖全市。
（3）重点项目绩效目标情况。本单位2020年无重点项目。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。本单位无公务用车。
（2）大型设备占用使用情况。本部门单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
（3）房屋占用使用情况。本单位租用办公用房面积600㎡
（4）其他固定资产占用使用情况。其他固定资产508.61万元
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
