郴州市安全生产技术监测检验中心
2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
郴州市安全生产技术监测检验中心为郴州市安全生产监督管理局管理的正科级公益二类事业单位部门职责：开展安全生产技术监测、检测、检验、评估和科技成果推广服务，承担矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员的安全资格培训服务。
2、机构设置
将原市煤矿安全技术培训中心职责、编制、人员划入市安全生产监测中心（郴州市安全生产技术培训中心），合并组建郴州市安全生产技术监测检验中心。核定事业编制23名，其中自收自支事业编制19名，差额拨款事业编制4名，领导职数：主任1名，副主任3名，纪检员（副科级）1名。
二、 2016年度部门决算表
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、年度收支决算情况
2016年度本年收入543.41万元，其中：财政拨款收入379.33万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入164.08万元。
2016年度支出合计514.13万元，其中：基本支出493.08万元；项目支出0万元；上缴上级支出21.05万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况
1.基本支出：2016年度财政拨款基本支出329万元，其中：人员经费135.35万元，主要包括：（基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等）；公用经费193.65万元，主要包括：（办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）。
2.年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.77万元，支出决算为13.41万元，完成预算的45.05%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费财政拨款支出预算为21.77万元，支出决算为12.05万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的55.35%；公务接待费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为1.36万元（公务接待31批，共计242人,完成预算的17.00%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少2.36万元，减少14.97%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.95万元，减少13.93%；公务接待费支出决算减少0.41万元，降低23.16%。
3、年度政府采购支出决算情况
2016年本单位采购计划金额为231万元，实际采购金额为0元。本单位固定资产及办公用品采购均严格按照政府采购程序实施购买。
4、预算绩效管理工作开展情况
我单位严格按照市财政部门绩效管理相关文件执行相关工作，绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，对预算执行全过程实施调整的控制，使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，财政拨款专款专用。
（二）进行部门决算分析
我单位部门按照市财政局下达的批复，按时按量完成部门决算报表报送工作并及时的送审公开。
（三）提出改进措施
1.严格规范会计基础工作，规范费用的归集，为决算工作打下坚实的基础。
2.规范财政指标使用，严控指标开支费用。
3.加强政策法规的学习。
