郴州市安全生产监督管理局
2016年度部门决算的说明
一、部门职责及机构设置情况
（一）贯彻执行国家、省安全生产工作的方针、政策和安全生产法律、法规及规章。组织拟订全市安全生产、职业卫生工作规划、政策和地方规范性文件，指导、协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息。
（二）承担全市安全生产综合监督管理责任。依法行使综合监督管理职权，指导、协调、监督检查市人民政府有关部门和县市区人民政府的安全生产工作，拟定安全生产目标管理考核标准和控制指标分解方案，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
（三）承担工矿商贸生产经营单位安全生产监督管理责任。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，负责监督管理市属工矿商贸生产经营单位安全生产工作；受省安全生产监督管理局的委托，在权限内监督管理中省在郴工矿商贸生产经营单位的安全生产工作，依法查处其违法违规行为。
（四）依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。承担危险化学品生产、经营、储存、使用和烟花爆竹经营准入管理；受省安全生产监督管理局的委托，在权限内承担全市非煤矿山安全生产准入管理；负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹的安全生产监督管理工作。
（五）负责组织、指导对全市用人单位工作场所职业卫生监督检查和职业病预防有关监督管理；负责职业卫生安全许可证（含使用有毒物品作业场所职业卫生安全许可证）的核发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
（六）组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控、重大事故隐患排查治理工作，在权限内依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
（七）负责组织市级安全生产大检查和专项督查；根据授权、委托，依法组织、协调全市较大安全生产事故的调查处理和办理结案工作，并监督事故查处和责任追究的落实情况；参与或协助上级的事故调查工作；承担一般安全生产事故的查处工作。
（八）指导、协调全市安全生产事故应急救援工作；牵头负责工矿商贸行业有关安全生产事故应急救援组织工作，参与配合其他行业和领域安全生产事故应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产行政执法和作业场所职业危害统计分析工作，按规定上报伤亡事故情况。
（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目可行性研究的安全评价及安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的审查和竣工验收工作。
（十）组织、指导全市安全生产宣传教育工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。
（十一）指导、协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，承办全市注册安全工程师执业资格考试和注册管理的有关工作。
（十二）组织、指导、协调和监督全市安全生产行政执法工作。
（十三）组织拟订全市安全生产科技规划，指导、协调安全生产科研和先进技术工艺推广、示范工作。
（十四）归口管理国家、省财政下拨我市和市级财政预算安排的安全生产技术改造、安全技术措施、公共安全重大事故隐患治理等安全生产专项资金项目，并监督检查其资金的使用情况；监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及安全生产费用的提取和使用情况；会同财政部门监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等高危行业生产经营单位安全生产风险抵押金，监督检查高危行业生产经营单位缴纳工伤保险和安全生产责任险情况
（十五）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。
（十六）承办市人民政府和市安全生产委员会及省安全生产监督管理局交办的其他事项。
根据上述职责，市安监局设11个内设机构：办公室、人事科、政策法规科、安全生产综合协调科、行政审批科、煤（石墨）矿安全基础管理科、煤（石墨）矿安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、工贸行业和职业健康安全监督管理科、安全生产应急管理和事故调查科（安全生产应急救援指挥中心）。市安监局机关核定编制41名，其中：行政编制39名；暂保留后勤服务事业编制2名，待空编后予以核销。领导职数：局长1名、副局长 4名、纪检组长1名、总工程师1名；正科级领导13名（含机关党组织专职副书记、纪检监察机构负责人各1名），副科级领导4名。纪检（监察）机构行政编制在局机关行政编制总额内单列。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入1,694.8万元，其中：财政拨款收入1,694.8万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计1,631.55万元，其中：基本支出731.4万元；项目支出900.15万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1.基本支出
2016年度财政拨款基本支出731.4万元，其中：人员经费541.06万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费190.34万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等）。
2.项目支出
项目支出合计900.16万元
①安全生产月活动经费支出30万元，主要用于安全生产活动月咨询日活动、演讲比赛、文艺挽回、会议费、巡回宣讲费、督查接待费等。
②安全生产专项经费（十大战役）434.54万元，主要用于开展煤（石墨）矿隐患治理整治、非煤矿山专项整治、危险化学品专项整治、烟花爆竹专项整治、应急管理、工贸行业和职业健康监管支出等。
③示范乡创建支出30万元，主要用于示范乡创建及安全生产宣传教育培训、安全检查和制度建设等。
④市安全应急指挥中心建设支出100万元，主要用于支付应急救援指挥中心安全监测监控网络系统建设费50万元，支付应急救援指挥中心基建款50万元。
⑤离休老干管理经费支出5万元,主要用于离退休老同志过年、过节走访慰问、因病住院探望费用和离退休老党员开展活动经费。
⑥法律诉讼专项经费支出38万元，用于法律诉讼专项开支。为年中列报告特殊申请项目。
⑦安全生产专项经费支出57万元，主要用于全市安全生产管理考核、安全隐患排查治理等。
⑧煤炭安全专项经费支出110.62万元，主要用于安全监管联合执法检查、重大事故隐患治理督办、安全生产“监管执法年”活动、购买煤矿井下仪器设备等。
⑨煤矿安全质量标准化支出50万元，主要用于奖励2016年度实现机械化采煤5个煤矿及煤矿安全质量标准化建设有关费用。
⑩安全生产工作考核奖励经费支出45万元，主要用于全市安全生产年度考核，报市委市政府同意后进行表彰。为年中列报告特殊申请项目。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为68万元，支出决算为52.97万元，完成预算的77.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35.59 万元（公务用车购置0台，保有量10台），完成预算的88.98%；公务接待费支出决算为17.38 万元（公务接待218批，共计2175人,完成预算的62.07%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；
2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加25.82万元，增长95.10%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17.86万元，增长100.73%；公务接待费支出决算增加7.96万元，增长84.5%。2016年三公经费的决算数比2015年三公经费决算数增加的原因是：2016年原安全生产监督管理局和原煤炭局进行了组织机构合并，原来的两个单位合并成了现在的安全生产监督管理局。人员的增多和职责的整合，导致机关运行经费支出的增长。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年度机关运行经费支出190.34 万元，比2015年增加98.02万元，增长106.17 %。主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他资本性支出等。
变动主要原因是：根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴发〔2015〕2号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发〈郴州市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见〉的通知》（郴发〔2015〕3号），将市安全生产监督管理局的职责、市煤炭局除拟订煤炭工业发展规划和管理以外的职责整合，重新组建郴州市安全生产监督管理局。重新组建的单位，人员比2015年增加44名，增长146.67%，人员的增多和职责的整合，导致机关运行经费支出的增长。
5、年度政府采购支出决算情况。采购计划金额为260.95万元，其中货物采购计划金额为140.95万元，工程采购计划为120万元。实际采购金额为117.61万元，其中实际货物采购金额为7.48万元，实际工程采购金额61.39万元，实际服务采购金额为48.74万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
我单位严格按照市财政部门绩效管理相关文件执行相关工作，绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，对预算执行全过程实施调整的控制，使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，财政拨款专款专用。
（二）进行部门决算分析。
我单位部门按照市财政局下达的批复，按时按量完成部门决算报表报送工作并及时的送审公示。
（三）提出改进措施。
1.严格规范会计基础工作，规范费用的归集，为决算工作打下坚实的基础。
2.规范财政指标使用，严控指标开支费用。
3.加强政策法规的学习。
