一、部门基本概况
1.职能职责。
湘南学院附属小学主要职能是实施小学义务教育、促进基础教育发展、提供小学学历及相关服务。学校坚持以学生发展为本,恪守“让每一个孩子健康快乐地成长”的办学理念,坚持“师资高水平、管理高效率、教育高质量”的办学目标,走质量立校、特色强校、和谐发展之路,形成了“会教、乐教、教好”的教风与“会学、乐学、学好”的学风,促进了师生共同发展。
2.机构设置。
湘南学院附属小学是郴州市教育局唯一一所市直小学,属于全额拨款事业单位,事业编制203人,在职教师183人、退休人员96人。学校分为南北两个校区,共有69个教学班,其中南校区现有37个教学班,北校区现有32个教学班,两个校区有3748名学生。二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、湘南学院附属小学
三、2019年度部门预算表
1.部门收支总表
2.部门收入总表
3.部门支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出
9.政府采购预算表
10.政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项(项目)资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1.2019年部门收支总体情况
(1)收入预算。2019年年初预算数3148.76万元,其中,经费拨款3148.76万元。收入较去年减少37.52万元,主要原因是人员经费减少。
(2)支出预算。2019年年初预算数3148.76万元,其中,教育支出2449.91万元,社会保障和就业支出294.67万元,卫生健康支出251.25万元,住房保障支出152.93万元。支出较去年减少37.52万元,主要原因是人员经费减少。
2.2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入3148.76万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出。2019年年初预算数为2633.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
①工资福利支出2431.45万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出39.79万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出162.52万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出。2019年年初预算数为515.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、(南校区教室教学一体机购置)支出180万元,主要用于更新教室的教学设备,提高课堂教学质量,满足信息化教学需求。
b、(校门人脸识别、闸道)支出25万元,主要用于提高学校的安保等级,确保师生安全,创建平安学校。
c、(教师笔记本电脑购置)支出15万元,主要用于新进教师教学电脑添置和更换。
d、(南校区音乐、美术室装修)支出15万元,主要用于培养学生兴趣爱好,丰富第二课堂的教学。
e、(图书采购)支出20万元,主要用于采购图书,培养学生阅读兴趣。
f、(照明护眼灯改造)支出80万元,主要用于改进教室灯具,保护学生视力。
g、(校园安保)支出30万元,主要用于学校安保人员、安保器械。
h、(编制包干经费)支出80万元,主要用于化解大班额。
i、(南校区教室塑钢窗户)支出30万元,主要用于更换塑钢窗户,消除教室的安全隐患。
j、(空调运行补助与维护)支出40万元,主要用于学校空调相关电费支出。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费0万元。
b、运行维护经费0万元。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数4万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中:购置费0万元、运行费0万元),公务接待费4万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算保持一致。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
湘南学院附属小学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年湘南学院附属小学部门本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款162.52万元,比2018年预算增加66.22万元,上升68.76%。
2.政府采购情况
2019年政府采购预算(含政府购买服务)392万元,其中:政府采购货物预算347万元、政府采购工程预算45万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况
(1)部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额3148.76万元。
(2)部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额0万元。
(3)重点项目绩效目标情况。
南校区教室教学一体机购置项目2019年度绩效目标是更新教室的教学设备,其长期绩效目标是提高课堂教学质量,由后勤、信息部相互协调,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
校门人脸识别、闸道项目2019年度绩效目标是提高学校的安保等级,确保师生安全,其长期绩效目标是创建平安学校,由后勤、信息部相互协调,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
教师笔记本电脑购置项目2019年度绩效目标是为新进教师教学电脑添置和更换,其长期绩效目标是提高课堂教学质量,由后勤、教研部门相互协调,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
南校区音乐、美术室装修项目2019年度绩效目标是丰富第二课堂的教学,其长期绩效目标是提高学生的学习兴趣和综合素养,由后勤、教学部门相互协调,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
图书采购项目2019年度绩效目标是为老师学生群文阅读、课堂教学提供资源,其长期绩效目标是培养学生阅读兴趣,由后勤、教学、教研、德育部门相互协调,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
照明护眼灯改造项目2019年度绩效目标是借助改善教室灯具保护学生视力,其长期绩效目标是提高课堂教学质量,给学生提供健康的学习环境,由后勤部门负责,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
校园安保项目2019年度绩效目标是提高学校的安保等级,确保师生安全,其长期绩效目标是创建平安学校,由后勤部门负责,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
编制包干经费项目2019年度绩效目标是进一步化解大班额,其长期绩效目标是坚持化解大班额,提高教学效果,由后勤部门负责,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
南校区教室塑钢窗户项目2019年度绩效目标是更换南校区教学楼塑钢窗户,其长期绩效目标是消除安全隐患,改善学生学习环境,由后勤部门负责,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
空调运行补助与维护项目2019年度绩效目标是维持学校空调正常运转,其长期绩效目标是为师生提供一个舒适的教学环境,由后勤部门负责,按采购及内控制度执行,2019年3月——12月底之间计划实施。
4.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。湘南学院附属小学部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
(2)大型设备占用使用情况。湘南学院附属小学部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。
(3)房屋占用使用情况。湘南学院附属小学部门共的办公用房0平方米,业务用房14596平方米,其他用房0平方米。
(4)其他固定资产占用使用情况。计算机(台)239台,电话(部)67部,复印机(台)2台。
八、名词解释
1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。