附件：
郴州市煤炭局2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴委〔2010〕5号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发<郴州市人民政府机构改革方案的实施意见>的通知》(郴委〔2010〕6号)，设立郴州市煤炭局（以下简称“市煤炭局”），为市人民政府工作部门。煤炭局主要职责如下：
（一）根据国家有关方针、政策和法律、法规、规章，组织制定全市煤炭工业发展战略和中长期规划；组织制定全市煤炭生产开发规划，并指导实施。
（二）贯彻执行国家关于煤炭产业和煤矿（含石墨矿，下同）安全生产的方针、政策和法律、法规、规章、规程、标准；贯彻执行国家有关煤炭行业管理和煤矿安全生产政策。负责对煤矿执行煤炭产业和安全生产法律法规及安全措施情况进行督查；负责对县市区煤炭管理部门进行业务指导。
（三）负责煤矿、石墨矿、煤层气抽采企业的安全生产监管工作。对煤矿、石墨矿安全生产进行日常性监督检查，监督煤矿企业重大安全隐患的排查整改，并按有关法定程序组织恢复生产验收；依法依规提出并监督落实关闭不具备安全生产条件的矿井；负责组织煤矿、石墨矿安全生产专项整治；参与煤矿、石墨矿生产安全事故应急救援和煤矿生产安全事故调查处理工作；负责安全生产信息、伤亡事故统计，安全生产形势分析；负责组织煤矿推广应用安全生产新技术、新工艺，组织对煤矿安全生产设备的检测。
（四）负责煤矿限额以上基本建设、技术改造项目（包括石墨矿资源整合）的立项审查、设计审批、建设管理、工程质量监督。
（五）负责煤炭生产运行的协调，矿井报废的审核；维护行业竞争秩序，依法整顿和规范煤炭生产、经营秩序；归口管理煤炭铁路运输计划，协调各类煤矿企业与铁路运输等部门的关系；审核开办煤炭生产、经营企业；负责协助省煤炭工业局审查核发煤炭生产、经营许可证和矿长资格证、矿长安全资格证工作；负责组织煤炭（含石墨）生产安全技术和特殊工种的培训、考核、发证，监督检查煤矿职工培训工作。
（六）对煤炭（含石墨）生产和经营企业的违法生产、经营行为实施行政处罚。
（七）掌握和分析煤炭（含石墨）工业生产动态，汇集、分析和发布市内外煤炭经济技术和市场信息，提供信息、技术、管理、咨询等服务；负责指导全市煤炭工业的对外经济、技术合作交流，发展煤炭进出口贸易，扩大对外开放；负责煤炭行业统计。
（八）负责石墨生产企业安全生产行政许可。
（九）承担省煤炭工业局和市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
内设5个科室，分别是办公室、煤矿安全监督科、煤炭行业管理科、行政审批科、政工科。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计900.85万元，其中：财政拨款收入900.85 万元。2015年度支出合计785.61 万元，其中：基本支出524.47万元；项目支出261.14万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出：2015年度财政拨款基本支出524.47万元，其中：人员经费467.67万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等）；公用经费56.80万元，主要包括：（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。
（2）项目支出：
①.煤矿安全监管专项工作经费支出49.64万元，主要用于煤矿日常监管差旅费、公务用车运行维护费、劳务费等；
②煤矿整顿关闭、及标准化建设工作经费及奖励金等支出206.5万元，主要用于关闭退出会议费、差旅费、车辆运行维护费、劳务费、奖励金等。
③老干管理经费支出5万元，用于老干活动及慰问等；
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为47万元，支出决算为42.06万元，完成预算的89.49%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为32.42万元，完成预算的101%；公务接待费支出决算为9.6万元（国内公务接待87批，共计957人；完成预算的64%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位加强三公经费支出管理，严格相关支出制度及其执行力度；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少3.73万元，下降8.14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.48万元，降低5.4%；公务接待费支出决算减少1.25万元，降低11.47%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:认真贯彻执行上级厉行节约精神，切实加强三公经费管理和规范，严控三公经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出56.8万元，比2014年增加25.61万元，增长25.61%。变动主要原因是人员增加，车辆老化，差旅补助标准提高等。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年本单位政府采购均严格按照相关程序实施购买。政府采购支出30万元，其中货物类采购支出20万元，服务类采购支出10万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。我单位严格按照市财政部门绩效管理相关文件执行相关工作，绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，对预算执行全过程实施调整的控制，使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，财政拨款专款专用。
（二）部门决算分析。我单位在部门决算报送工作过程中积极按照财政部门的要求，尽量做到积极准确的完成报送工作。由于今年部门决算变动比较大，导致工作开展出现较多困难。
（三）提出改进措施。
1.定要严格规范会计基础工作，规范费用的归集，为决算工作打下坚实的基础。
2.规范财政指标使用，严控指标开支费用。
3.加强政策法规的学习。
四、专业名词解释
附件：郴州市煤炭局2015年度部门决算公开表（表1-表8）