郴州市煤炭石墨监察支队2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
市煤炭石墨监察大队：为市煤炭局管理的正科级事业单位，核定全额拨款事业编制10名。设队长1名、副队长3名。主要职责：负责对全市煤炭（含石墨）生产经营行为、开采秩序及煤矿（含石墨矿）安全生产的监管执法，配合做好煤炭（含石墨）税费统征工作。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计119.87 万元，其中：财政拨款收入119.87 万元。
2015年度支出合计142.78 万元，其中：基本支出142.78万元；。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
（1）基本支出：2015年度财政拨款基本支出142.78万元，其中：人员经费96.50万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等）；公用经费46.28万元，主要包括：（办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等）。
(2)项目支出
2015年煤炭石墨监察支队无项目支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为2.02万元，完成预算的15.78%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.71万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的17.1%；公务接待费支出决算为0.31万元（国内公务接待5批，共计39人。 2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行上级精神，严控招待费用开支，另车辆油料费在以前年度已预购充足，新车维护费用较低，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少1.01万元，下降33.33%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，降低10%；公务接待费支出决算减少0.82万元，降低72.56%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因是我单位认真贯彻执行上级厉行节约精神，切实加强三公经费管理和规范，严控三公经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出46.28万元，比2014年增加16.99 万元，增长58%。变动主要原因是单位人员增加，差旅费补助标准提高等。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年本单位无政府采购工程，其他固定资产及办公用品采购均严格按照政府采购程序实施购买。
6、预算绩效管理工作开展情况。我单位严格按照市财政部门绩效管理相关文件执行相关工作，绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，对预算执行全过程实施调整的控制，使预算经费的使用得到最大化发挥作用。绩效评价遵循科学规范、公开公正原则，财政拨款专款专用。
（二）进行部门决算分析。
我单位在部门决算报送工作过程中积极按照财政部门的要求，尽量做到积极准确的完成报送工作。由于今年部门决算变动比较大，导致工作开展出现较多困难。
（三）改进措施。
1.定要严格规范会计基础工作，规范费用的归集，为决算工作打下坚实的基础。
2.规范财政指标使用，严控穿指标开支费用。
3.加强政策法规的学习。
附件：郴州市煤炭石墨监察支队2015年度部门决算公开表（表1-表8）