一、部门基本概况
1．职能职责。
郴州市第一中学创办于1906年，是湖南省首批省级重点（示范性）中学。校园占地面积115亩，现有71个教学班，学生4000余人。学校拥有一支高素质的教师队伍，教职工329人，其中特级教师6人，高级教师130人，中级教师150人，每位教师配备了笔记本电脑，有国家和省部级劳模、优秀教师、先进工作者20人，有国家和省级骨干教师22人，市级学科带头人39名。
我校的职能是：按《教育法》规定实施高中阶段教育教学管理，开展教育教学工作。
2．机构设置。
郴州市第一中学是郴州市教育局直属全日制三年国有公办高级中学，为副处级事业单位，实行校长负责制，人员编制329人，现有在编人员329人，离退休人员135人，外聘人员12人。内设6个职能处室（办公室、教务处、政务处、教研室、总务处、保卫处），领导职数设校长1名（副处级），副校长4名（正科级），处室主任（副科级）。
二、部门预算单位构成
1、郴州市第一中学
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数11987.53万元，其中，经费拨款11983.03万元，纳入预算管理的非税收入4.5万元。收入较去年增加4112.39万元，主要原因财政拨款专项资金增加了郴州市一中北校区项目设备购置资金4834万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数11987.53万元，其中，教育支出10485.82万元，社会保障和就业支出644.11万元，医疗卫生与计划生育支出523万元，住房保障支出334.6万元。支出较去年增加4112.39万元，主要原因是项目支出增加了4834万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入11987.53万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为5631.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出5068.17万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出72.94万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出489.92万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为6352万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、科技楼墙面刮胶工程支出30万元，主要用于科技楼墙面刮胶工程；
b、照明护眼灯改造支出120万元，主要用于照明护眼灯改造；
c、长沙银行教育贷款本息788万元，主要用于还长沙银行教育贷款本息；
d、标准化考点监控系统采购项目105万元，主要用于标准化考点监控系统采购项目；
e、新校区（下湄桥）设置购置4834万元，主要用于新校区（下湄桥）设置购置；
f、辅优提质专项资金320万元，主要用于培养拨尖学生和困难优秀学生培优；
g、校园安保10万元，主要用于学校安保；
h、图书采购20万元，主要用于学校图书采购；
i、学生用床棕垫采购项目25万元，主要用于学生用床棕垫采购。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、编制包干经费60万元，主要用于校聘教师工资及福利；
b、空调运行维护经费40万元，主要用于学生教室和宿舍空调运行补助及维护。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数24万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费18万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比无增减变化。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市第一中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市第一中学使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共489.92万元，比2018年预算增加6.99万元，上升1.42%。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）560万元，其中：政府采购货物预算420万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额11987.53万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额6352万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2019年除业务工作经费和运行维护经费外的专项资金6252万元，主要用于改善学校环境和学生学习生活环境，缓解大班额化解。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市一中共有车辆2辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市第一中学无价值100万元以上的大型设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市第一中学共有的办公用房46154平方米，其中教学及辅助用房36154平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。图书、档案、家具、用具及文物资产528.49万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
