目录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2020部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
九、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）承担重点建设项目有关事务性工作。为申报省重点建设项目和确定市重点建设项目提供论证服务。采集和报告重点项目建设数据和信息。开展重点项目建设成果及使用情况评价。
（二）为政府投资项目建议书、可研报告、设计概算和申请国家资金的投资项目评审提供相关服务。承担政府投资项目评估专家库、评估机构库及项目储备库的建设和日常维护工作。承担有关政府投资项目中评价及后评价的技术性工作。
（三）跟进了解重点建设项目资金筹措和使用、征地拆迁进度、建设进度、施工组织、工程进度、安全文明生产以及重点项目建设责任落实等情况，为市发改委协调解决重点建设项目重大具体问题和调度项目进度提供服务。
（四）收集整理国家、省经济社会发展和重点建设项目相关政策及信息，为全市重点建设项目有关决策提供咨询服务。
（五）完成市发改委交办的其他任务。
2．机构设置。
根据上述职责，设立3个内设机构：综合科、项目服务科、评审服务科，均为副科级。
二、部门预算单位构成
郴州市重点建设项目事务中心是二级机构，主管单位是郴州市发展和改革委员会，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有市重点建设项目事务中心部门本级。
三、2020年部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．一般公共预算一般性支出预算表
9．政府性基金预算支出
10．政府采购预算表
11．政府购买服务预算表
12．部门整体支出绩效目标表
13．专项（项目）资金绩效目标表
四、2020年部门预算情况说明
1．2020年部门收支总体情况
（1）收入预算。2020年年初预算数317.65万元，其中，经费拨款317.65万元，收入较去年增加14.7万元，主要原因是人员异动和机构改革增加评审服务科室，所以预算收入增加。
（2）支出预算。2020年年初预算数317.65万元，其中，一般公共服务支出269.89万元，社会保障和就业支出18.03万元，医疗卫生与计划生育支出18.53万元，住房保障支出11.2万元。支出较去年增加14.7万元，主要是基本支出减少10.3万元，项目支出增加25万元，主要原因是人员调动今年减少1人，所以基本支出减少10.3万元。机构改革增加评审服务科室，项目支出增加25万元。所以整体支出较去年增加14.7万元。
2．2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入317.65万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2020年年初预算数为215.65万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出172.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出2.6万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出40.27万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2020年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①2020年无重点项目安排支出情况
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费102万元，主要用于重大项目推进和协调、军转超编人员工资、东江引水工作经费、签约项目履约督查、产业项目建设年活动及观摩会及评审工作经费。
b、2020年无运行维护经费安排支出情况
五、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排“三公”经费预算数16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费9万元（其中：购置费0万元、运行费9万元），公务接待费7万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算相比减少4.2万元，公务用车运行费减少1万元，主要是根据相关文件要求，进一步规范公车使用范围，减少公车运行费用。公务接待费减少3.2万元，是按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控接待费用。
六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数111.37万元，其中：商品和服务支出108.37万元，资本性支出3万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加19.93万元，主要是机构改革增加评审服务科室相应增加评审工作经费的商品和服务支出23万元，所以一般性支出经费较去年增加。
七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
郴州市重点建设项目事务中心2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款40.27万元，比2019年预算减少4.28万元，下降9.6%。
2．政府采购情况
根据政府采购相关规定，采购金额未达到政府采购要求，故2020年无政府采购预算。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额317.65万元，其中：基本支出215.65万元、项目支出102万元。
（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2020年部门专项（项目）支出绩效目标金额102万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市重点建设项目事务中心共有车辆1辆,其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市重点建设项目事务中心单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市重点建设项目事务中心共有办公用房264.7平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。无
九、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．一般性支出。一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
