一、单位基本概况
1．主要职能职责
我校主要承担中等职业教育、职业培训及中小学生课外实践活动。
2．机构设置情况
我校是市政府举办、市教育局主管的公办的全日制普通中等职业学校（正处级公益事业单位）。我校内设组织人事科、办公室、教务科、学生科、总务科、招生培训处、财务科等8个处室。另设立郴州市示范性综合实践基地，为市理工职业技术学校管理的正科级公益二类事业单位。核定人员编制91人。市理工学校86人，实践基地5人。现有在职在岗教职工88人，在校学生897人，开设有旅游服务与管理、电子电工技术、计算机平面设计、电子商务、电算会计、3D打印、影视制作、机器人运用与维护等专业。
二、部门预算单位构成
我单位预算无二级机构，由学校财务集中核算。
三、2019年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
收入预算：2019年年初预算数1948.03万元。
其中：经费拨款1738.03万元、财政专户管理的非税收入210万元。
支出预算：2019年年初预算数1738.03万元。
其中：教育支出1361.99万元、社会保障和就业支出163.19万元、医疗卫生与计划生育支出51.99万元、住房保障支出77.98万元。
2．2019年一般公共预算拨款收入情况
一般公共预算拨款收入1738.03万元，具体安排情况如下：
基本支出：2019年年初预算数为1440.03元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：①工资福利支出1265.31万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。②商品和服务支出148.20万元，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、专业材料费、其他交通费用等日常公用经费。
项目支出：2019年年初预算数为 508万元，是指学校为完成法定行政工作任务或职业教育事业发展目标而发生的支出。其中:运行维护费35万元，中等职业学校教学设施263万元。
五、关于2019年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年财政拨款安排“三公”经费预算数44万元，其中：因公出国（境）费12万元，公务用车运行费16万元，公务接待费16万元。2019年“三公”经费预算与2018年一样。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
我校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
七、其他重要事项说明
1．政府采购情况
2019年学校安排政府采购预算计划为600万元。
2．绩效目标设置情况
2019年部门专项均实行绩效目标管理，主要绩效目标为保障在职职工基本工资、绩效工资发放。保障学校正常运转，提高办学水平和质量，提升师资力量。争创省示范性中等职业学校。完成全年招生500人以上，在校学生1200人中职教育规模，毕业学生就业率达95%以上，完成职业培训500人次以上。完成实践基地全年20批次，每期300人的实践活动。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。我校共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、其他用车（交通车）1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。没有价值100万元以上的大型设备。其它教学设备按规定使用，努力提高使用效率，有效防止国有资产流失。
郴州市理工职业技术学校
2019年1月28日
