郴州市基建渣土事务中心2014年部门预算说明

 

一、单位职能职责

郴州市基建渣土事务中心是根据郴编[2009]8号文件精神成立的新机构，为市城市管理和行政执法局正科级全额拨款事业单位，核定全额拨款编制40名（在编在岗人员39名）；设主任1名，副主任3名。其主要职责是：负责市城区渣土清运和倾倒的管理。

二、部门收支概况

（一）收入预算

         2014年财政拨款213.01万元，上年结转10万元，纳入预算管理的非税收入304万元，共计收入527.01万元。

      （二）支出预算

            1.基本支出：工资福利支出167.42万元：对个人和家庭的补助支出14.79万元；一般商品和服务支出30.8万元。

            2．项目支出：314万元

（三）“三公”经费预算：46万元

三、财政拨款支出预算

（一）基本支出213.01万元，其中：                

1.工资福利支出167.42万元，包括：

（1）基本工资：44.39万元，

（2）津贴补贴：69.4万元，

（3）奖金：9.48万元，

（4）社会保障缴费：44.15万元。

2.对个人和家庭的补助支出14.79万元；

3.一般商品和服务支出30.8万元，包括：

（1）公务费22.8万元，

(2)交通费8万元，

（二）项目支出：314万元，其中：

1.混凝土公司责任金10万元（上年结余），

2.征收成本190万元，

3.垃圾渣土处理114万元，

四、部门预算调整情况

            根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款中减压部门预算经费11.46万元。

 

 

预算表.xls