郴州市南塔公园2014年部门预算说明

一、单位职能职责

市南塔公园主要职责是：管理园内景点、景物、设施开发、游览业务。负责园容园貌及环境卫生管理，公园的安全保卫和园林绿化、美化工作。

二、部门收支概况

（一）收入预算

         2014年财政拨款70.05万元，其他非税收入41.04万元其他收入62.21万元，共计收入173.3万元。

      （二）支出预算

            1.基本支出：工资福利支出156.17万元：对个人和家庭的补助支出13.96万元；

            2．一般商品和服务支出：3.17万元

（三）“三公”经费预算：11.2万元

三、财政拨款支出预算

（一）基本支出111.09万元，其中：                

1.工资福利支出98.81万元;

2.对个人和家庭的补助支出9.11万元。

3.一般商品和服务支出：3.17万元

四、部门预算调整情况

            根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款中减压部门预算经费2.836万元。

 郴州市南塔公园公开表格（附件2、3.4）.xls