郴州市城市道路绿化处2014年部门预算说明
一、单位职能职责
郴州市城市道路绿化处是郴州市城市管理和行政执法局下属的园林局管理的全额拨款正科级事业单位，其主要职责是负责管理养护市城区主要街道的行道树木及绿化带、花坛等公共绿地，此外还承担着市区市容美化摆花任务、绿带基础设施维护管理工作。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2014年财政预算拨款364.86万元，上年结转项目资金收入31.41万元，2014年收入总计396.27万元。
(二)支出预算
1、基本支出。
工资福利支出288.27万元（其中社会保障缴费76.11万元）；对个人和家庭的补助25.46万元（其中住房公积金25.46万元）；公用支出51.13万元。基本支出合计364.86万元。
2、项目支出。
上年结转安排支出31.41万元，项目支出合计31.41万元。
1-2项支出总计396.27万元
(三)“三公”经费预算
公务接待费14.58万元；公务用车运行费6.94万元，因公出国费0万元。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）
同上（我单位除财政拨款外无其他任何收入）
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费18.75万元。
扫一扫在手机打开当前页