郴州市园林局2014年部门预算说明
一、单位职能职责
参与编制城市园林绿化规划、计划和园林绿化建设验收，实施城市绿化“绿线管制”和“绿色图章”管理制度。负责临时占用城市绿地，砍伐、修剪、移植城市树木，城市古树名木的迁移，工程建设项目附属绿化工程设计方案审查，改变绿化规划、绿化用地的使用性质，二、三级城市园林绿化企业资质核准等项目的行政许可。负责城区园林绿地、公园、游园的管理工作；对风景名胜区进行业务指导。督促、指导和考核郴州市城区园林绿化工作，组织实施全市“园林城市（县城）”和“园林式单位（小区）” 的创建工作。负责城区公共园林绿地的建设、保护和管理工作。负责组织和指导城市古树名木保护和管理工作。指导城区苗圃、花圃的建设和管理；负责全市园林绿化苗木价格信息的采集、发布。
二、部门收支概况
(一)收入预算
2014年财政预算拨款219.64万元，纳入预算管理的非税收入105.5万元，收入合计325.14万元。上年结转项目资金收入84万元，2014年收入总计409.14万元。
(二)支出预算
1、基本支出：工资福利支出87.33万元（其中社会保障缴费9.31万元）；对个人和家庭的补助96.46万元（其中离退休人员工资87.10万元，住房公积金9.36万元）；公用支出35.85万元。基本支出合计219.64万元。
2、项目支出：上年结转安排支出84万元（其中月形山公园设计费38万元、绿线下地经费46万元）；园林绿化管理55万元；行政事业性收费征收成本49万元；罚没收入征收成本1.5万元。项目支出合计189.5万元。
1-2项支出总计409.14万元
(三)“三公”经费预算
公务接待费15万元；公务用车运行费17.9万元，因公出国费0万元。
三、财政拨款支出预算（含纳入预算管理非税收入）同上（我单位除财政拨款外无其他任何收入）
四、部门预算调整情况
根据市委、市政府相关要求，市财政局按照本单位2013年“三公”经费实际发生数的20%从财政拨款（含纳入预算管理的非税收入）中压减部门预算经费6.5万元。
